一、基本情况
（一）基本职能
达州市公安局经济开发区分局是经达州市市委市政府、省公安厅批复同意成立，独立履行县级公安机关职能的达州市公安局派出机构。主要负责四川达州经济开发区辖区内的社会治安管理、刑事案件侦查、安全监管、社会维稳、突发事件处置等公安业务工作。
（二）机构设置
达州市公安局经济开发区分局为达州市二级财政预算单位，内设部门6个，派出所3个。
（三）2016年度工作目标
达州市公安局经济开发区分局在2016年紧紧围绕建设“平安经开”这个中心，抓住公安业务建设和队伍建设这两条主线，突出打防管控体系建设，治安管理创新，基层基础建设等重点工作。坚持以创新社会管理为动力，以基层基础工作为力点，以科技信息化建设为支撑，以提升队伍素质为保障，服务保障经济发展的能力和水平，为全区经济社会又快又好发展作出应有的贡献。
（四）2016年工作成效
2016年，经开区公安分局在市公安局和经开区党工委、管委会的领导下，以党的十八大和十八届四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神为指引，深入贯彻落实达州市第四次党代会精神，按照市委“12335”战略部署和市公安局“113566”总体要求，以“两学一做”专项学习、提升履职服务能力为纲，以打击犯罪、维护辖区稳定平安为要，紧密结合“建设提升年”这一主题，全局民警职工加压奋进、开拓进取、合力攻坚，为建成国家级开发区、千亿产业园区和川东北产业园区发展排头兵作出了积极的贡献。
二、部门概况
达州市公安局经济开发区分局为达州市二级财政预算单位，内设部门6个，派出所3个；在职人员44人：民警41人，工勤3人。
三、收支决算总体情况
2016年达州市公安局经济开发区分局本年收入合计891.78万元，其中：财政拨款收入780.12万元，占87.47%；其他收入106.42万元，占11.93%；年初结转结余5.4万元，占0.6%。
2016年达州市公安局经济开发区分局本年支出合计890.15万元，其中：基本支出671.07万元，占75.39%；项目支出219.07万元，占24.61%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
四、财政拨款收支决算情况
达州市公安局经济开发区分局2016年度财政拨款收支总决算891.78万元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加190.05万元，增长27.08%；支出总计增加193.66万元，增长27.80%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
达州市公安局经济开发区分局2016年度一般公共预算财政拨款支出783.72万元，占本年支出合计的88.04%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加182.32万元，增长30.32%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
达州市公安局经济开发区分局2016年一般公共预算财政拨款支出783.72元，主要用于以下方面:公共安全支出668.27万元，占85.27%；社会保障和就业支出39.22万元，占5%；医疗卫生支出27.02万元，占3.45%；住房保障支出49.22万元，占6.28%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全支出：2016年决算数为668.27万元，完成预算99.76%，决算数小于预算数的主要原因是年终结转结余1.64万元。
2.机关事业单位基本养老保险支出：2016年决算数为39.22万元，完成预算100%。
3.行政单位医疗：2016年决算数为27.02万元，完成预算104.72%，决算数大于预算数的主要原因是基本工资和津补贴整体上调。
4.经开区公安分局2016年度无政府采购行为。
5.住房公积金：2016年决算数为49.22万元，完成预算150.98%，决算数大于预算数的主要原因是基本工资和津补贴整体上调。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
达州市公安局经济开发区分局2016年一般公共预算财政拨款基本支出606.80万元，其中：人员经费551.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
日常公用经费支出54.92万元，其中劳务费51.06万元，工会经费2.7万元，福利费1.16万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
达州市公安局经济开发区分局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.05万元，完成预算88.61%，其中：无因公出国（境）费支出决算为；公务用车运行维护费支出决算为24.21万元，完成预算91.7%；公务接待费支出决算为1.84万元，完成预算61.33%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革使公务用车运行维护费小于预算数，根据中央八项规定，厉行节约使公务接待决算数小于预算数。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.99万元，下降16.08%，其中：无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.44万元，下降11.66%；公务接待费支出决算增加0.29万元，增长18.71%。增减变动的主要原因公务用车运行维护费减少主要是公务用车改革，公务接待增加主要是开展，社会治安管理、刑事案件侦查、安全监管、社会维稳、突发事件处置等增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行维护费支出决算24.21万元，占92.94%；公务接待费支出决算1.84万元，占7.06%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年无因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费26.05万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年无按规定更新购置公务用车。截至2016年12月底，单位共有公务用车15辆，其中：轿车6辆、越野车2辆、载客汽车2辆、长安车5辆。
公务用车运行维护费支出26.05万元。主要用于治安巡逻，侦查办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费1.84万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次262人，共计支出1.84万元，具体内容包括：社会治安管理、刑事案件侦查、安全监管、社会维稳、突发事件处置等。其中：无外事接待。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
达州市公安局经济开发区分局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
机关运行经费94.59万元，主要包括：劳务费51.06万元，公务用车运行维护费24.21万元，工会经费2.70万元，福利费1.16万元，其他交通工具运行维护费15.46万元。
（二）政府采购支出情况
2016年度，达州市公安局经济开发区分局无政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，达州市公安局经济开发区分局保有车辆15辆，均为一般执法执勤车辆；无单价50万元以上通用设备。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政局用于财政信息化建设等方面的项目支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指单位开展财政综合业务、预决算编审等委托其他单位进行财政管理工作的项目支出。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政局除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如达州市会计专业技术资格考试考务费等。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关的离退休人员的支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指局机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指局机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：指局机关及下属事业单位用于缴纳除基本医疗保险以外的补助支出。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入决算表
表1-2.支出决算表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.国有资本经营预算支出决算表