一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
认真落实离退休干部的政治待遇和各项生活待遇；搞好离退休干部的医疗保健工作；开展好有益于健康、健身的文化、体育活动；组织离退休干部参观工农业生产和健康休养；发挥离退休干部在“三个文明”建设中的作用；按照规定妥善办理离休干部逝世后的丧葬事宜；照顾好去世离休干部的配偶；做好住房管理、经费管理、车辆管理工作。
（二）2016年重点工作完成情况
1.认真开展“两学一做”学习教育。一是认真开展动员部署，做好准备工作。4月28日上午我所召开了全体党员干部会议，传达贯彻了包惠书记在全市“两学一做”学习教育工作座谈会上的讲话精神并作了动员，部署了“两学一做”学习教育相关工作。5月，制定印发了市委干休所《“两学一做”实施方案》。并按照市委组织部要求，按期开展丰富多彩的“党员活动日”活动，重温入党志愿和入党誓词，全体党员积极参加组织生活、过政治生日、按月交纳党费。二是认真开展专题学习讨论，增强“四个意识”。制定了中心组学习计划和机关党支部学习计划，县处级领导干部和普通党员都按要求开展了自学和集中学习讨论。6月至10月，中心组和机关党支部分别开展了三次专题学习讨论，进一步增强了大局意识、政治意识、核心意识、看齐意识。三是认真讲好党课，强化党建主业意识。我所把讲党课作为强化党建主业意识、履行管党治党责任的一项重要任务。5月31日，举办了“两学一做”学习教育专题党课辅导会，所主要领导以“认真学习党章 争做合格党员”为题，为全体党员干部职工讲了一堂生动的党课，通过聆听党课，全体党员进一步强化了理论武装、增强了使命担当。6月30日，所2名班子成员和机关党支部书记结合建党95周年，在机关党支部作了党课辅导，全体党员干部职工进一步坚定了理想信念。四是认真开展党员示范行动，发挥先锋模范作用。一方面切实抓好文明劝导。积极配合红旗社区，每周六组织党员干部轮流到朝阳东路对乱停车、乱倒乱扔、横行马路等不文明行为进行劝导，号召群众共同营造并维护整洁有序的环境。另一方面积极开展党员双报到活动。针对社区和群众需要，充分发挥自身特长，开展了义务劳动、看望慰问、政策宣传等服务。截止目前，市委干休所机关党支部9名在职党员主动到社区报到，亮明身份，积极服务社区建设，共为社区清理下水道120余米，清除卫生死角70余处，绿化了3个院区，深受群众好评。五是领导干部做表率，以上率下推动学习教育。所主要领导多次带领班子成员和干部职工深入渠县定远乡团寨村，向该村党支委、驻村干部传达中央、省委、市委重要会议和文件精神，了解了该村开展“两学一做”学习教育情况，提出了指导建议。所领导干部带头以普通党员的身份参加所在党支部的组织生活会，带头学习讨论，带头谈心得体会，带头做党课辅导，带头履职尽责，发挥了带学促学作用，推动整个学习教育的有效开展。六是真情实施“党员温暖”行动，抓好关怀帮扶。我所健全完善了《中共达州市委老干部休养所党内激励、关怀、帮扶制度》，每逢重大节日，集中开展优秀党员、生活困难党员和老党员慰问活动，今年以来，帮扶特困离退休干部、老红军遗孀68人次，发放帮扶金8万余元。建立健全了谈心谈话制度，及时帮助党员疏导解决思想问题。七是深入实施“党员纯洁”计划，争做合格党员。我所制定了《合格党员标准和不合格党员具体表现》，全体党员对照合格党员标准，提高认识、查找差距，思想经历了一次洗礼，对合格党员的标准和不合格党员的表现有了更深入地认识，进一步坚定了理想信念。在职党员牢记宗旨，真心真情为老干部服务；离退休党员发挥余热，为党的事业增添正能量。在2016年8月进行的“两学一做”专项检查中，我所受到检查组充分肯定并向全市推广我所经验。
2.大力推动机关党建工作。一是着力深化思想政治建设。以“两学一做”学习教育为载体，我所深入学习系列讲话，强化理想信念；深入学习党章党规，做到讲纪律守规矩；要求全体党员按党章要求履行党员义务，充分发挥党员作用。二是着力强化机关党建责任制落实。主要领导亲自抓，定期研究党建工作，定期通报党建工作情况，听取干部职工意见，接受民主监督，推动党建工作有效开展。坚持主要负责人负总责、分管领导分工负责、机关党总支协调推进、支部书记履行“一岗双责”的党建工作格局，充分发挥党建工作对老干部服务管理工作的保障促进作用、对领导班子建设的引领强化作用和对党员队伍建设的凝聚带动作用。三是着力加强党支部建设。坚持“三会一课”制度和学习制度，认真开展“党员活动日”，支部生活规范开展，全体党员积极参加组织生活。党支部广泛开展交心谈心活动，注重凝心聚力。2016年”七一”前夕，我所党总支部委员会被市直机关工委评为“先进基层党组织”，机关党支部书记、办公室主任肖非被评为“优秀共产党员”。
3.认真落实党风廉政建设责任制。一是推动“两个责任”落实。所主要领导认真思考、主动研究、督促落实干休所党风廉政建设工作，坚持亲自抓、主动抓，多次在所长办公会和干部职工会上部署反腐倡廉工作，对全所党风廉政建设和反腐败工作定期布置、定期检查、定期报告。领导班子带头落实中央关于党风廉政建设的整体部署，把党风廉政建设摆在突出位置，纳入重要日程，带头廉洁自律。我所认真落实签订党风廉政建设责任书制度，主要负责人与班子成员、班子成员与科室负责人、科室负责人与科室职工分别签订了党风廉政建设责任书。制定印发了《2016年度党风廉政建设主体责任和监督责任清单》，把党风廉政建设摆在突出位置，纳入重要日程。二是惩治和预防腐败。我所认真贯彻落实《四川省建立健全惩治和预防腐败体系2013—2017年实施办法》和《达州市建立健全惩治和预防腐败体系2013—2017年实施办法》，积极推进反腐败工作。我所没有行政权力事项，始终坚持真心真情为老干部、老红军遗孀服务，始终严格遵守中央八项规定、省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定，强化基层党组织和党员干部作风建设，从严要求干部职工遵守工作纪律，严格执行内务管理制度，切实转变作风。从未出现过违纪违法案件，从未有任何人受过纪律处分。四是领导班子带头遵纪守法。领导班子成员带头严格要求自己，严格遵守党的政治纪律，严格执行民主集中制，自觉履行一岗双责要求，坚持党的干部路线，严格执行财经纪律，严格生活纪律，认真履行职责，持续转变作风，加强自身监督，确保了党风廉政建设责任制工作顺利开展。
4.认真落实老干部政治生活待遇。一是坚持走访慰问制度。每逢元旦、春节、八一、重阳等重大节日，市委、人大、政府、政协主要领导和市委分管领导都分别带队深入我所看望慰问离退休干部和老红军遗孀，详细询问了解他们的健康及生活情况，为他们送去慰问金和祝福；老同志生病住院时，所领导带队到医院病房中看望，鼓励他们积极治疗，祝福他们早日恢复健康，老同志们非常感激。二是坚持情况通报制度。及时向老同志通报了中办、国办《印发〈关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见〉的通知》、市委工作会议和全市老干部工作暨“四先”表扬大会等重要文件和会议精神；我所翻印了新《中国共产党章程》和“两学一做”学习教育知识卡，所主要领导带领班子成员深入老干部家中和医院病房里，为老干部宣讲党和国家的大政方针，宣传省委、市委的工作部署。三是落实好老干部参观考察制度。我所认真开展了“弘扬红军精神 我看发展变化”主题活动，组织离退休党员赴广安参观邓小平故里、赴仪陇参观朱德故居，接受革命传统教育，感受城市建设日新月异的巨大变化，更加坚定了老干部的信念，增强了党性。大家纷纷表示一定要积极投入“两学一做”学习教育，弘扬红军精神，继续关心支持达州的建设发展，为党的事业增添正能量。四是按时足额发放了离退休干部的离退休费、地方生活补助、医疗费、护理费和老红军无工作遗孀生活补助、定额医疗补助。及时按政策调整了离退休干部的工资和津补贴。
5.强力推进离退休党支部建设和老干部作用发挥。我所切实加强离退休干部党建工作，增强离退休支部的凝聚力和战斗力，不断引导广大离退休干部党员为党和人民的事业增添正能量。一是加强组织建设。切实加强离退休党支部建设，按时对离退休党支部进行了换届，选派了一名政治素质好、熟悉党务工作的副所长兼任离退休党支部书记，配齐配强了支部班子。二是落实学习制度。离退休党支部每月集中学习一次重要会议精神和上级有关文件，所班子成员还深入老干部家中和医院病房里，为不能参加集中学习的老干部送学上门，宣讲党和国家的大政方针，宣传省委、市委的工作部署，老干部们深受鼓舞，非常激动。三是积极开展支部活动。组织离退休党员认真开展“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”正能量主题活动、“两学一做”学习教育及“五好”党支部、“三好”老干部争创活动，增强了支部的凝聚力和战斗力。四是认真做好党员发展工作。今年4月，年近九旬的离休干部梁必芳，在宣讲和学习中倍受感动和鼓舞，在病床上亲笔写下了入党申请书，已按程序吸收为中共预备党员。五是加强思想建设。持续教育引导离退休党员严守政治纪律和政治规矩，离退休党员党性坚定、思想常新，在社区自觉抵制社会不良风气，主动教导群众爱党敬党。我所每年进行2次以上全面深入的谈心交心，对易地居住的老党员经常电话沟通，主动关怀帮扶。六是开展革命传统教育。与文理学院联合开展“传、帮、教”活动，抗战老干部、老红军遗孀为文理学院的青年学生们讲述老红军为共和国诞生而浴血奋战的经历，学生们受到极大的震撼，纷纷表示要珍惜当前来之不易的幸福生活，好好学习，好好生活，报效祖国。七是开展先进典型引导教育。退休县级干部李荣衡为在职职工讲述他在老干部工作中当好驾驶员、采购员、分配员和退休后20余年如一日坚持维护院区卫生和治安的先进事迹，党员干部深受感动。八是在城市建设、社区管理中开展志愿服务。老同志们在院区管理中主动担当矛盾调解员、法治宣传员，主动化解邻里纠纷，参与院区管理，为院区老人普及法制常识，不断增强院区老人的防范意识和自我保护能力。
6.真心真情服务老干部。一是坚持老干部一对一联系服务制度。所班子成员和干部职工每人负责联系服务1-3名离退休干部，每周联系一次，及时倾听老同志的所思所想所忧所盼，为他们解决实际困难。二是组织健康体检，关心老干部身体健康。我所联合市陆军医院开通了老干部健康体检绿色通道，于今年4月组织离退休干部进行了健康体检，并邀请专家来所为老干部作健康休养指导，老同志们非常满意。三是开展人性化服务。针对老干部年老多病，行动不便，坚持贴近老干部、贴近生活、贴近情感，为老干部提供了就近就医、就近学习、就近活动的人性化服务。同时，我们每月安排工作人员专程为离休干部、老红军遗孀送药、送津贴、送医疗费上门，深受好评。四是注重人文关怀。在情感陪护、心理咨询、健康疗养上下功夫，在服务中注重生活细节的关心照顾。离休干部梁必芳，常年住院，十分孤单，所领导带领工作人员经常到医院看望，进行情感陪护，安慰她好好治疗、舒心生活，并帮助解决家庭纠纷，使她鼓起了生活勇气，树起了战胜病魔的信心。
7.加强老干部活动中心的管理和服务。我所要求全体干部职工在日常管理服务中严格遵守制度，为所离退休干部提供了舒适安全的活动场地和高质量的服务。目前，所离退休干部定期不定期地在中心阅文、健身、学习、活动，老干部活动中心成为了老干部老有所乐、老有所学、老有所为的精神乐园。
8.切实加强院区管理，改善老干部人居环境。我所老干部集中居住的三个院区，综合治理和安全保卫工作天天有人管，事事有人问，确保院区安宁，强化守楼护院工作责任，加强“四防”安全教育，积极开展爱国卫生运动，抓好“门前三包”。今年共逐户进行安全检查10次，排除安全隐患2起，与住户签订安全责任书40份，发放温馨提示40份，对三个院区灭鼠1次，做好了2名流动人口的管理登记工作，“6.26”全国禁毒日时发放宣传资料10余份，确保了老干部休养院区的安全。
9.切实开展党员干部 “结对帮户”工作，大打脱贫攻坚战。我所高度重视精准扶贫和党员干部“结对帮扶”工作，成立了主要领导为组长的领导小组，并下设办公室于行管科。实行主要领导亲自抓、分管领导具体抓，并选派了1名副县级干部到渠县定远乡团寨村任党组织副书记，充实了定点扶贫村的帮扶力量。5月18日，所主要领导带领班子成员和干部职工深入渠县定远乡团寨村指导“两学一做”学习教育和开展结对帮扶。向该村党支委、驻村干部传达了市委包惠书记、张健部长在全市“两学一做”学习教育工作座谈会上的讲话精神，了解了该村开展“两学一做”学习教育情况，提出了指导建议。为该村送去兴建新农村文化广场和基础设施建设帮扶资金3万元；深入结对帮扶贫困户家中宣传中央、省委、市委重大决策部署和领导讲话精神，教育引导他们立志脱贫，增强脱贫致富的信心和决心，详细了解了帮扶户的生产生活情况，帮助他们拟定了脱贫规划和致富项目，与22户结对帮扶户签定了《结对帮户双向承诺书》，为他们赠送了扶贫政策、科学种养殖资料50余份。11月2日，所主要领导带队逐个深入贫困户家中走访看望、访贫问难，详细询问了他们的身体健康状况、生活实际困难和孩子上学就读等情况，广泛宣传党和国家关于贫困群众住房、就医和上学等惠民政策，了解家庭劳动力、经济来源和增产增收等现状，积极帮助贫困户找准发展门路、拿实发展措施和鼓足发展干劲。结对帮扶对象非常高兴，真诚感谢党的关怀和温暖，承诺在帮扶干部的支持协助下，一定不等不靠、苦干实干，主动参与脱贫攻坚，争取早日脱贫奔康。
10.切实加强自身建设。一是从严监督管理干部。我所把从严要求贯穿于干部监督管理各个方面，着力解决党员领导干部带头坚定理想、带头严守政治纪律和政治规矩、带头树立和落实新发展理念、带头攻坚克难敢于担当、带头落实全面从严治党主体责任等方面的问题，不断深化党的群众路线教育实践活动和“三严三实”专题教育整改落实。二是加强队伍建设。通过认真开展“两学一做” 学习教育，不断增强干部职工的“四个意识”，使干休所干部职工凝心聚力，提高了综合素质和服务管理水平。
二、部门概况
中共达州市委老干部休养所属于参照公务员法管理的正县级事业单位。经市编委核定事业编制15 个，实有人数10人。离退休人员16 名。无下属单位。
三、收支决算总体情况
2016年中共达州市委老干部休养所本年收入合计240.53万元，其中：财政拨款收入240.53万元，占100%。
2016年中共达州市委老干部休养所本年支出合计239.03万元，其中：基本支出162.73万元，占68.08%；项目支出76.30万元，占31.92%，结转公务接待费1.5万元。
四、财政拨款收支决算情况
中共达州市委老干部休养所2016年度财政拨款收支总决算240.53万元。与2015年相比，财政拨款收入减少42.65万元，下降15.06%；支出减少43.24万元，下降15.32%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共达州市委老干部休养所2016年度一般公共预算财政拨款支出200.4万元，占本年支出合计的83.84%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加27.91万元，增长16.18%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
中共达州市委老干部休养所2016年一般公共预算财政拨款支出239.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出200.40万元，占83.84%；社会保障和就业支出23.79万元，占9.95%；医疗卫生支出6.6万元，占2.76%；住房保障支出8.24万元，占3.45%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:2016年决算数为124.10万元，完成预算100%；（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2016年决算数为76.30万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2016年决算数为10.70万元，完成预算100%；（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2016年决算数为12.27万元，完成预算100%；（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：2016年决算数:0.46万元，完成预算100%；（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2016年决算数:0.36万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为6.60万元，完成预算100%。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为8.24万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
中共达州市委老干部休养所2016年一般公共预算财政拨款基本支出162.73万元，其中：
人员经费149.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费13.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
中共达州市委老干部休养所2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.30万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.30万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务用车改革的车辆减少、没有公务接待任务，公务接待费结转。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.99万元，下降54.73%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.30万元，下降50%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是公务用车改革的车辆减少、没有公务接待任务的接待费结转。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.30万元，占31.25%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年未安排因公出国（境），无因公出国（境）支出。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费3.30万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出3.3万元。主要用于：离退休人员开会、看病就医、参观考察当地社会经济建设、公务开会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年没有公务接待任务。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
中共达州市委老干部休养所2016年无政府性基金预算财政拨款支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，中共达州市委老干部休养所机关运行经费支出13.56万元，比2015年增加6.79万元，增长幅度与上年基本持平。
（二）政府采购支出情况
2016年度，中共达州市委老干部休养所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，中共达州市委老干部休养所公有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）指基本工资、津贴补贴、养老保险、办公费等。（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）指项目支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指机关养老保险、离退休人员安置等。
9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指缴医疗保险费。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指缴住房公积金。
11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入决算表
表1-2.支出决算表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.国有资本经营预算支出决算表