一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
政协达州市委员会是我市爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度在达州的重要机构，在全市政治、经济生活中发挥着重要作用。其主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。
（二）2016年重点工作完成情况。
2016年，政协达州市委员会在中共达州市委的领导下，坚持团结民主主题，充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道的作用，创新奋进，认真履职，围绕“助推精准扶贫、促进脱贫奔康”“推进交通枢纽建设、建设区域中心城市”“推进‘大众创业万众创新、促进“三个跨越’”等主题召开议政性常委会，进行专题协商；围绕“‘五小’食品市场监管”“新一轮退耕还林工程实施情况”“海绵城市建设情况”“提高残疾人保障水平工作情况”等课题，开展界别协商、对口协商，协力推进全市经济社会发展。围绕“推进扶贫攻坚”“全市易地移民搬迁工程”“电子商务产业发展”“农村旧宅基地复耕”“全市禁毒戒毒工作”等课题组织专题调研，积极助推幸福美丽达州建设。围绕“全市重大项目推进情况”“ 达商回乡创业发展情况”“主城区停车场地规划建设管理情况”“全市饮用水源保护状况”“全市农业机械化推广应用情况”“贫困乡村文化基础设施建设情况”等课题进行专题视察，力促党委政府各项政策落地落实。同时，从严从实加强委员队伍建设，立标对表强化政协机关管理，扎实推进政协自身改革创新，政协工作取得了较好成效。
二、部门概况
达州市政协是一级预算单位，由8个专门委员会和办公室、研究室两个办事机构组成。编制67人。其中:行政编制35人,实有34人；单列编制9人,实有8人；工勤编制23人,实有18人。达州市政协无下属二级决算单位。
三、收支决算总体情况
2016年达州市政协本年收入合计1659万元，其中：财政拨款收入1659万元，占100%
2016年达州市政协本年支出合计1591.31万元，其中：基本支出848.5万元，占53.32%；项目支出742.81万元，占46.68%。
四、财政拨款收支决算情况
达州市政协2016年度财政拨款收支总决算1,858.23万元。与2015年1,588.05万元相比，财政拨款收、支总计各增加270.18万元，增长17.01%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
达州市政协2016年度一般公共预算财政拨款支出1591.31万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加202.49万元，增长14.58 %。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
达州市政协2016年一般公共预算财政拨款支出1591.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1,392.45万元，占87.50%；教育支出13.44万元，占0.84%；社会保障和就业支出99.42万元，占6.25%；医疗卫生支出38万元，占2.39%；住房保障支出48万元，占3.02%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为663.08万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为455.39万元，完成预算87.06%。决算数小于预算数的主要原因是市政协机关严控一般行政管理事务各项开支。
3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）:2016年决算数为273.98万元，完成预算100%。
4.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:2016年决算数为13.44万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2016年决算数为19.5万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为77.76万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2016年决算数为2.16万元，完成预算100%。
8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为38.00万元，完成预算100%。
9． 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为48万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
达州市政协2016年一般公共预算财政拨款基本支出848.50万元，其中：
人员经费798.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费50.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
达州市政协2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为29.66万元，完成预算78.61%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为27.48万元，完成预算81.47%；公务接待费支出决算为2.18万元，完成预算55%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是一是2016年度市政协机关本着厉行节约的宗旨，减少公务接待开支。二是2016年7月公车改革，我单位公车运行维护费减少。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少17.74万元，下降37.43%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少11.44万元，下降29.39%；公务接待费支出决算减少6.3万元，下降74.34%。增减变动的主要原因一是2016年度市政协机关本着厉行节约的宗旨，减少公务接待开支。二是2016年7月公车改革，我单位公车运行维护费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算27.48万元，占92.65%；公务接待费支出决算2.18万元，占7.35%。
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元，与2015年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费27.48万元,其中：
公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车18辆，其中：轿车14辆、越野车2辆、载客汽车2辆。
公务用车运行维护费支出27.48万元。主要用于市政协及各专委会工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费2.18万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待27批次，251人，共计支出2.18万元，主要用于接待省及其他外地来达考察调研团组
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
达州市政协2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，达州市政协机关运行经费支出50.10万元，比2015年减少103.28万元，下降67.34%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，达州市政协政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，达州市政协公有车辆18辆，其中：一般公务用车18辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
本部门2016年未开展绩效目标管理。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:：指达州市政协的基本支出，包括人员经费、公用经费及项目支出。
一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:指达州市政协的项目支出。
一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）:达州市政协用于召开政协会议支出。
4.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:指对政协干部的培训支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。
行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
6．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
7.住房保障支出（类）反映用于住房方面的支出。指用于行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。
住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入决算表
表1-2.支出决算表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.国有资本经营预算支出决算表