一、基本职能及主要工作
（一）基本职能。
1、宣传和贯彻执行国家、省、市城乡规划法律法规及相关规定；2、研究拟订全市城乡规划管理规定；3、负责城镇体系规划、总体规划、专业规划以及中心城区控详规划、修详规划、城市设计等编制报批工作；4、负责中心城区规划管理实施工作；5、负责全市国家级、省级、市级风景名胜区的规划管理工作；6、负责中心城区建设项目规划方案审批工作；7、核发“一书两证”工作；8、负责城乡规划编制单位资质管理工作；9、负责全市测绘管理工作；10、负责中心城区规划行政执法工作；11、指导各县（市、区）规划管理行政执法工作；13、指导和监督全市城乡规划编制、管理和实施；14、承担市政府公布的有关行政审批事项。
（二）2016年重点工作完成情况。
1.围绕城市拓展，加快控详规划编制。完成了河市西片区、翠屏山南片区等控规编制，引领城市健康有序发展。
2.围绕城市生态，做精做细城市设计。完成了黄泥扁公园、莲花湖湿地公园、州河滨水带等一批城市节点修详规划；启动了南坝公园、金龙大道北延线及凤凰山隧道西延线绿道等项目修详规划和柳家坝片区、达钢片区城市设计编制。
3.围绕重点项目，加强专题论证研究。完成“双百”区域中心城市建设路径研究和中心城区2016—2018年重点项目建设实施方案。深化西渝高铁、成南达万高铁等项目前期研究，全力推进达州机场迁建规划工作；完成金南大道西延线二期工程道路桥梁上跨铁路线、金南大道双向八车道建设标准调整、凤凰山山前路线形和野茅溪大桥等骨架性道路桥梁项目的规划论证；完成秦巴物流园区、西南职教园区、马踏洞中心服务区、莲花湖片区等城市新区市政道路、管网等基础设施的方案审查及优化调整；开展铁山森林公园、犀牛山风景区规划前期论证研究。
4.围绕城市管理，统筹专项规划编制。加快地下空间开发利用、城市消防、海绵城市等专项规划编制，推进城市精细管理和安全、科学发展。
5.围绕城乡统筹，持续推进县乡村规划。指导完成宣汉县“多规合一”规划、重点乡镇总体规划、新村规划编制以及7个县域新村建设总体规划修编和306个贫困村新村（聚居点）规划。
6.围绕民生实事，加强规划服务。一是加强棚户区改造规划。将棚户区改造与完善城市功能结合起来，高效高质完成塔坨片区、火车站片区棚户区改造规划，完成五七师部片区、凤凰二组等棚户区改造规划前期策划和论证。二是切实履行缓堵保畅工作职责。完成凤凰山山前路、野茅溪大桥、州河大桥改造、廊桥开放通车等规划论证；指导完成达一中老校区、塔沱B区、塔沱堰湾新居、达竹公司等地公共停车场规划方案；严格落实机动车停车泊位配建要求，2016年城区新增停车泊位10508个。三是完成规划馆、科技馆亮化、周边绿化景观打造，编制完成金龙大道、凤凰大道等城市主干道“三化”提升工程规划方案。四是牵头完成莲花湖一期6公里游步道规划设计方案，抢抓工期，加快施工，保障了春节前的开放投用。
二、部门概况
达州市城乡规划局下属二级单位3个，其中其他事业单位3个。2016年度市规划局本级部门决算包含下属事业单位两个，即：达州市城市规划馆和达州市规划编制中心。
三、收支决算总体情况
2016年达州市城乡规划局本年收入合计2145.95万元，其中：财政拨款收入2145.95万元，占100%。
2016年达州市城乡规划局本年支出合计1613.30万元，其中：基本支出596.09万元，占36.95%；项目支出1017.21万元，占63.05%。
四、财政拨款支出决算情况
达州市城乡规划局2016年度财政拨款收入2145.95万元，相比2015年财政拨款收入1088.02万元，增加1057.93万元，增长97.23%；2016年度财政拨款支出1613.30万元，相比2015年财政拨款支出1033.09万元，增加580.21万元，增长56.16%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
达州市城乡规划局2016年度一般公共预算财政拨款支出637.09万元，占本年支出合计的39.49%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.77万元，增长9.41%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
达州市城乡规划局2016年一般公共预算财政拨款支出637.09万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出13.51万元，占2.12%；医疗卫生与计划生育支出11.40万元，占1.79%；住房保障支出14.40万元，占2.26%；城乡社区支出597.78万元，占93.83%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）
行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2016年决算数13.51万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的的养老保险支出。
2.医疗卫生与计划生育（类）
医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为11.4万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
3.城乡社区支出（类）
城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为556.78万元，主要用于本单位人员工资、津贴、绩效工资、日常运转。
城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2016年决算数为14万元，主要用于项目支出中的缓堵设计费支出。
城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2016年决算数为27万元，主要用于项目支出中的省级城乡规划专项经费。
4.住房保障支出（类）
住房改革支出(款)住房公积金（项）:2016年决算数为14.4万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
达州市城乡规划局2016年一般公共预算财政拨款基本支出596.09万元，其中：
人员经费255.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费340.75万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公车运行及维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
达州规划局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.34万元，完成预算95%，其中：因公出国（境）费支出决算为8万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1.34万元，完成预算67%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是我单位严格控制“三公”经费支出的要求，加强内部管理，完善制度，规范公务接待和公车管理，严格单车核算，压缩接待规模，努力提高财政资金使用效益。二是2016年6月公车改革，公车运行费用降低。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.09万元，下降14.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加8万元，2015年未安排因公出国预算；公务用车购置及运行维护费支出决算减少9.24万元，下降75.49%；公务接待费支出决算减少0.85万元，下降38.77%。增减变动的主要原因：一是我单位严格控制“三公”经费支出的要求，加强内部管理，完善制度，规范公务接待和公车管理，严格单车核算，压缩接待规模，努力提高财政资金使用效益。二是2016年6月公车改革，公车运行费用降低。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算8万元，占64.83%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占24.31%；公务接待费支出决算1.34万元，占10.86%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费8万元,较2015年决算数增长100%。主要原因是2015没有出国安排。
2016年因公出国（境）团组2次，出国（境）2人。主要包括：根据四川省人民政府出国/赴澳任务批件（川府办外〔2016〕1604号）文件，到捷克、匈牙利、瑞士，执行交流访问任务，主要考察城市规划。
根据四川省人民政府出国/赴澳任务批件（川府办外〔2016〕2159号）文件，到法国和瑞士执行交流访问任务，主要考察排污管道及城市建设规划。
（二）公务接待费
2016年公务接待费1.34万元,较2015年决算数减少0.85万元，下降38.77%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费。
2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次，148人，共计支出1.34万元，具体开支内容包括：接待外地赴达考察调研等用餐费、会议费、交通费、住宿费。
（三）公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费3万元,较2015年决算数减少9.24万元，下降75.49%，主要原因：一是公车改革单位公务车辆减少，二是厉行节约减少公务用车运行维护费。
2016年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出3万元，其中：轿车1辆，金额24.98万元，主要用于单位应急工作需要。
2016年车辆运行维护费支出3万元，用于日常办公等工作开展所需的城乡规划工作用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
达州市城乡规划局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出976.21万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，达州市城乡规划局机关运行经费支出340.75万元，比2015年增加142.02万元，增长71.47%，主要原因:新增8个人的工资、社会保障费、工资调增、目标奖等日常工作经费。
（二）政府采购支出情况
2016年度，达州市城乡规划局政府采购支出总额38.33万元，其中：政府采购货物支出38.33万元。主要用于局机关办公西迁购置办公设备及市规划馆开馆购置相关设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，达州市城乡规划局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。
（四）预算绩效情况
本单位2016年度未开展预算绩效管理工作。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
4.社会保障和就业支出，指机关事业单位基本养老保险缴费支出：用于政府在养老保险支出。
5.医疗卫生与计划生育支出，指行政单位医疗：用于人员基本医疗保险金支出。
6.城乡社区支出：指城乡社区管理事务支出与城乡社区规划理支出。主要用于人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
7.住房保障支出，指住房公积金：用于住房方面的支出。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入总表
表1-2.支出总表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.国有资本经营预算支出决算表
