一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。发挥党和政府联系非公有制经济人士的桥梁作用，团结、帮助、引导、教育广大会员，培养和壮大非公有制经济人士积极分子队伍；当好政府管理和服务非公有制经济的助手，反映会员意见、要求和建议，为会员提供市场、技术、商品等信息服务；组织广大非公代表人士积极参政议政；开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作；代表和维护会员的合法权益，帮助协调管理，解决经济纠纷；组织会员举办和参加各种形式的展销会、交易会以及外出考察学习；承办省工商联和市委、市政府交办的其他工作。
（二）2016年重点工作完成情况。召开川黔滇桂渝大会；开展民营经济第三方评估工作；开展专题培训；帮助会员维护合法权益，并协调解决其发展中遇到的困难和问题；组织非公代表人士参政议政；开展招商引资工作；做好行业商会、异地商会、乡镇商会的管理和发展工作；开展友好商会活动；建立维护商会网站。
二、部门概况
达州市工商业联合会归属党群口，没有下级预算单位，现有编制7个，其中公务员编制5个，工勤编制2个，实有工作人员9人，退休人员2人，2016年机构人员变化：15年底决算后新增副主席一名，2016年6月分别调入和调出秘书长一名。
三、收支决算总体情况
2016年收入合计266.91万元，其中：财政拨款收入266.91万元，占100%。
2016年支出合计266.91万元，其中：基本支出122.59万元，占45.92%；项目支出143.37万元，占53.71%；
四、财政拨款支出决算情况
2016年度财政拨款收支决算总计266.91万元。与2015年相比，财政拨款收、支各增加74.65万元，增长38.8%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出265.97万元，占本年支出合计的99.64%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加80.33万元，增长43.27%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年一般公共预算财政拨款支出265.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出242.98万元，占91.35%；教育支出0万元；社会保障和就业支出11.18万元，占4.2%；医疗卫生支出5.2万元，占1.95%；住房保障支出6.6万元，占2.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务
201:2016年决算数为265.97万元，主要用于：基本支出和项目支出。
2.社会保障和就业
208:2016年决算数为11.18元，主要用于：在职职工的职业年金及养老保险和归口管理的行政单位离退休。
3.医疗卫生与计划生育
210:2016年决算数为5.2万元，主要用于：职工医疗支出。
4.住房保障
221:2016年决算数为6.6万元，主要用于：职工住房公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出265.97万元，其中：
人员经费113.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费9.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元,较2015年决算数无变化。
（二）公务接待费
2016年公务接待费3.91万元,较2015年决算数增长39.14%，主要原因是开展了川黔滇桂渝前后期相关活动。
2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待62批次，695人，共计支出3.91万元，具体内容包括：友好商会来访、兄弟市（州）工商联来访、外地企业来达考察等活动。
（三）公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费2.21万元,较2015年决算数下降262%，主要原因是2016年6月我会进行了公务用车改革。
2016年车辆运行维护费支出2.21万元，用于精准扶贫工作、川黔滇桂渝活动、会员代表大会、商会调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，市工商联机关运行经费支出265.97万元，比2015年增加80.33万元，增长43.27%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，政府采购支出总额3.5万元，其中：政府采购通用项目支出3.5万元。主要用于2015年底及2016年6月新调入的2位领导办公电脑及打印机等采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，公有车辆0辆。
（四）预算绩效情况
我会未对2016年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务201：主要指基本支出和项目支出。
8.住房保障221:主要指职工住房公积金支出。
9.医疗保障210：主要指职工医疗支出。
10.社会保障和就业208:在职职工的职业年金及养老保险和归口管理的行政单位离退休。
11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入总表
表1-2.支出总表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.国有资本经营预算支出决算表
