一、基本职能及主要工作
（一）主要职能:认真执行党和国家的宣传方针，牢牢把握正确的舆论导向；按行业管理要求，办好相应频道（频率）的广播电视节目；大力发展广播电视事业，提高广播电视节目收听、收视率。
（二）2016年重点工作完成情况。
2016年，在市委市政府的坚强领导下，市广播电视台紧紧围绕全市中心工作，全面贯彻落实党的十八大、十八届四中、五中、六中全会和省委十届七次、市第四次党代会精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，忠诚践行党的新闻舆论观，认真落实意识形态工作责任制，以“传播达州声音、讲好达州故事、树立达州形象”为己任，进一步深入推进媒体融合发展，改革求变，逆境突围，取得了一系列成绩，继2015年被国家广电总局评定为全国优秀传播机构之后，再次被国家广电总局评定为2016年度全国优秀传播机构，为同步全面建成小康社会、建设幸福美丽达州做出了应有的努力和积极的贡献：《达州新闻》、《达州全搜索》、《阳光问廉》等一批品牌栏目深入人心，法治宣传被省委省政府表扬为2011-2015年全省法治宣传教育先进单位。外宣工作卓有成效，上送中央电视台用稿41条，其中《新闻联播》11条；上送四川电视台用稿388条，其中《四川新闻》用稿300条；上送中央人民广播电台用稿10条；上送四川人民广播电台用稿310条。通过开展各项活动，提高栏目质量增加优质广告搭载率，全年实现创收4229万,超额完成全年目标任务。坚持媒体融合发展，我台四频道（电视）两频率（广播）一报（达州新报）和“一网一端两微IPTV”的全媒体阵营已形成，至2016年底官方微博粉丝达到18万，官方微信粉丝近10万，APP客户端用户近7万，达州新闻网日均点击量近5万，遥遥领先于同级广播电视台，为及时、便捷、有效地宣传达州做出了积极贡献，获得省广播电视新闻与传播研究所调研组的高度评价。
二、部门概况
达州市广播电视台为中共达州市委主管、中共达州市委宣传部代管的公益二类事业单位。
三、收支决算总体情况
2016年达州市广播电视台本年收入合计3885.49万元，其中：财政拨款收入1519.17万元，占39%；事业收入750.24万元，占19%；经营收入1556万元，占40%；其他收入60.08万元，占2%。
2016年达州市广播电视台本年支出合计2975.89万元,其中：基本支出1361.66万元，占46%；项目支出229.72万元，占8%；经营支出1384.51万元，占46%。
四、财政拨款收支决算情况
达州市广播电视台2016年度财政拨款收入总决算1545.47万元(其中：本年收入合计1519.17万元，年初财政拨款结转和结余26.3万元)；财政拨款支出总决算1545.47万元（其中：本年支出合计781.05万元，年末财政拨款结转和结余764.42万元）。与2015年相比，财政拨款收入总计增加992.5万元，增长188%；财政拨款支出总计增加280.68万元，增长56%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
达州市广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款支出781.05万元，占本年支出合计的26%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加280.68万元，增长56%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
达州市广播电视台2016年一般公共预算财政拨款支出781.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出15万元，占2%；文化体育与传媒支出587.43万元，占75%；社会保障和就业支出158.62万元，占20%；农林水支出20万元，占3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）:2016年决算数为15万元，完成预算100%。
2.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：2016年决算数为18.46万元，完成预算100%。
3.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：2016年决算数为558.97万元，完成预算57%，决算数小于预算数的主要原因是按有关规定项目须按进度付款导致当年未能全部实现支付。
4.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:2016年决算数为10万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2016年决算数为10.2万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为148.42万元，完成预算100%。
7.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:2016年决算数为20万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
达州市广播电视台2016年一般公共预算财政拨款基本支出551.33万元，其中：
人员经费551.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助。
公用经费0万元，无财政拨款公用经费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
达州市广播电视台2016年度无“三公”经费财政拨款支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
达州市广播电视台2016年度无“三公”经费财政拨款支出。
1.因公出国（境）经费
2016年无因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年无公务用车购置及运行维护费。
3.公务接待费
2016年无公务接待费。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
达州市广播电视台2016年无使用政府性基金预算财政拨款支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，达州市广播电视台无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2016年度，达州市广播电视台无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，达州市广播电视台公有车辆11辆，其中：一般公务用车2辆，特种专业技术用车9辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门未对2016年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
7.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
8.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：指电视台、电视发射台、电视转播台的支出。
9.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（款）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
14.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入决算表
表1-2.支出决算表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.国有资本经营预算支出决算表
