一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。负责起草市委指导“三农”工作的文件，研究制定推进农业和农村经济发展、增加农民收入的政策，检查督促各地贯彻落实和推进“三农”工作的情况；掌握和反映农村经济社会发展的新情况和新问题，负责稳定和完善农村基本经济制度及县域经济发展的政策研究，协调推进农村市场体系建设农业对外开放合作工作；负责贯彻落实中央、省委和市委关于农村改革发展的方针、政策，指导、协调和牵头组织推进全市农业农村经济社会发展好农村改革中的全局性、综合性重点工作，研究制定农村经济体制改革方案和拟定全市农业农村经济社会发展中长期战略规划；负责全市新农村建设、现代农业发展的政策研究、综合协调、指导服务、督促检查，负责推进农业产业化经营和特色效益农业发展；承担农田水利基本建设办公室的具体工作，完成领导交办的其他工作。
（二）2016年重点工作完成情况。一是全面深化农村改革，激发农业农村发展活力。全力推进“六权同确”，土地承包经营权确权登记颁证基本完成。新型农业经营主体不断壮大，新增农业产业化省级重点龙头企业9家、市级10家，新发展农民合作社300家（其中市级示范合作社20家）、家庭农场240家。宣汉县省级农村改革综合试验区扎实推进，4家农村资金互助合作社挂牌运营，激励农业科技人员创新创业试点全面启动，农村改革综合性实施方案、农村土地承包经营权流转监测管理办法、国有林场改革实施方案等方案已出台。二是实施农业基础设施提升工程，提高农业综合生产能力。围绕贫困集中连片区域，大力开展农建综合示范区建设，全市累计投入资金24.2亿元，修建水源工程1041处、渠系479.8公里，解决了11.87万人饮水安全；修建机耕道775.8公里、通村公路500.4公里；造林绿化6.09万亩；建成高标准农田8.17万亩，整理土地10.8万亩；新建、维修机电提灌站151座；连片发展主导产业19.6万亩；建设乡村旅游景点24处，培育星级农家乐（乡村酒店）59家。三是实施现代农业发展提质工程，加快转变农业发展方式。全市新发展“3+6”特色优势产业10.6万亩、现代畜牧业养殖小区100个。农业新产业新业态加速发展，农产品加工产业链不断延伸和完善，全市新型经营主体带动35.4万贫困户实现户均增收1620元，全市139家市级以上重点龙头企业实现销售收入115.6亿元，新增国家生态原产品保护产品12个。大力实施“电子商务进农村”“电商精准扶贫”等重点工程，建成国家、省级电子商务进农村综合示范县5个。乡村旅游蓬勃发展，开江莲花世界、渠县万花谷、通川秦巴植物博览园等乡村旅游景点接待人次和旅游收入大幅提升。四是实施幸福美丽新村建设工程，推动城乡一体化发展。坚持建、改、保相结合，深入实施扶贫解困、产业提升、旧村改造、环境整治和文化传承“五大行动”，全面推进幸福美丽新村建设。目前，全市投入资金26.75亿元，建设扶贫新村176个、幸福美丽新村300个，新建农房5801户，改造农房14257户，解决无房户、危房户、住房困难户住房6377户，保护传统村落23个，保护传统民居493户，建成农村廉租房2764户。全面启动市、县级“四好村”创建工作，今年底率先建成一批省、市、县级“四好村”。五是不断拓宽农民增收渠道，确保农民持续稳定增收。严格落实农民增收工作书记县长负责制，在做大做强种养业的基础上，积极培育乡村旅游、农产品加工、农村电子商务等新兴产业新型业态。劳务输转和收入稳中有升，农民工就业形势较为稳定。全市转移输出农村劳动力182.81万人，实现劳务收入182.7亿元；新增返乡创业农民工1.15万人，创办企业2943个，实现产值22.1亿元。
二、部门概况
市委农工委无下属二级决算单位。
三、收支决算总体情况
2016年市委农工委本年收入合计558.91万元，其中：财政拨款收入558.91万元，占100%。
2016年市委农工委本年支出合计542.94万元，其中：基本支出313.70万元，占57.78%；项目支出229.24万元，占42.22%。
四、财政拨款收支决算情况
市委农工委2016年度财政拨款收支总决算588.53万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少101.18万元，下降14.67%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
市委农工委2016年度一般公共预算财政拨款支出542.94万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少117.15万元，下降17.75%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
市委农工委2016年一般公共预算财政拨款支出542.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出384.69万元，占70.85%；教育支出7万元，占1.29%；社会保障和就业支出37.34万元，占6.88%；医疗卫生支出16.58万元，占3.05%；住房保障支出15.36万元，占2.83%；农林水支出81.97万元，占15.10%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1．一般公共服务支出商贸事务招商引资：2016年决算数为124.25万元，完成预算100%；其他共产党事务支出行政运行：2016年决算数为252.41万元，完成预算100 %；其他共产党事务支出一般行政管理事务：2016年决算数为8.02万元，完成预算100%。
2．教育支出进修及培训干部教育：2016年决算数为7万元，完成预算100%。
3．社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休：2016年决算数为9.46万元，完成预算100%；社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位机关养老保险支出：2016年决算数为19.89万元，完成预算100%；企业改革补助企业关闭破产补助：2016年决算数为8万元，完成预算100%。
4．医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗：2016年决算数为16.16万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育支出医疗保障其他医疗保障支出：2016年决算数为0.42万元，完成预算100%。
5．农林水支出其他农林水支出：2016年决算数为81.97万元，完成预算76.04%，决算数小于预算数的主要原因是由于公共品牌创建、四川农村年鉴等项目尚未完成，项目还存在结余。
6．住房保障支出住房改革支出住房公积金：2016年决算数为15.36万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
市委农工委2016年一般公共预算财政拨款基本支出313.7万元，其中：
人员经费239.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费73.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
市委农工委2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.76万元，完成预算86%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.99万元，完成预算99.96%；公务接待费支出决算为1.77万元，完成预算44.14%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我委厉行勤俭节约，严格公务用车和公务接待管理。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5.69万元，下降28.07%，其中：因公出国（境）费支出决算增加或减少0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少5.37万元，下降30.79%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降1.79%。增减变动的主要原因是由于公务用车改革。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算11.99万元，占87.14%；公务接待费支出决算1.77万元，占12.86%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费11.99万元,其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出11.99万元。主要用于从事农村改革、新农村建设、产业发展、脱贫攻坚等三农工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费1.77万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待43批次，230人，共计支出1.77万元，具体内容包括：接待省上检查调研累计0.9万元，接待兄弟市州学习考察和县（市、区）累计0.87万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
市委农工委2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，市委农工委机关运行经费支出73.93万元，比2015年增加2.78万元，增长3.9%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，市委农工委政府采购支出总额69.5万元，其中：政府采购服务支出69.5万元。主要用于农博会展馆设计等工作。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，市委农工委公有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，无单价50万元以上通用设备。
（四）预算绩效情况
我单位暂未对2016年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入决算表
表1-2.支出决算表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.国有资本经营预算支出决算表
中共达州市委农村工作委员会
2017年9月6日
