一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。达州市人民政府驻成都办事处是达州市人民政府的派出机构，是同省级和成都市级各相关部门进行联络、协调和沟通的重要窗口。其主要工作职责是：政务接待，招商引资，信息报送，信访维稳，流动党员服务，代管成都达州宾馆等。
（二）2016年重点工作完成情况。根据“提振精神、团结和谐、务实高效、勇争一流的工作总基调”，做好做强本职工作，不断挖掘特色亮点工作。
1、优质服务，政务联络严谨高效。严格规范公务接待标准和程序，围绕中心做好政务联络和公务接待工作，全年共完成接待服务省、市、县等有关领导和同志500余批次、3000多人。
2、内引外联，招商引资力度加强。着力创新招商引资体制机制，强力推进“招商引资提升年”活动，围绕全市优势资源和重点产业，联系拜访重点目标企业50余家，累计收集投资信息30余条，圆满完成全年目标任务。
3、注重实效，信息采编精准快速。拓展政务信息的内涵，注重实效，及时挖掘和开发高层次信息，组织重点、热点信息，重视综合性、专题性问题，全年共编写信息112期，被省、市采用69条，超额完成年初目标任务。
4、多措并举，扎实做好信访维稳。加强统筹协调，明确工作流程，落实调处制度，全年安全接返达州进京非访人员18次22人，赴蓉上访总量比去年同期有所下降，确保了省会城市的社会稳定。
5、强化工作服务协调，扎实开展流动党员管理。重视组织管理，开展各具特色的活动，探索创新服务，通过一系列的管理，归集党员人数近1500名。
6、创新改革宾馆管理，构建新的经营模式。改革经营体制，实行绩效管理，加大维修力度，重视安全教育，围绕“安全、经营、服务”三大主题，初步实现“调结构，稳增长”的既定目标。
二、部门概况
达州市人民政府驻成都办事处是参照公务员管理单位。
三、收支决算总体情况
2016年达州市人民政府驻成都办事处本年收入合计560.68万元，其中：财政拨款收入560.27万元，占99.93%；其他收入0.41万元，占0.07%。
2016年达州市人民政府驻成都办事处本年支出合计528.87万元，其中：基本支出391.27万元，占73.98%；项目支出137.59万元，占26.02%。
四、财政拨款收支决算情况
达州市人民政府驻成都办事处2016年度财政拨款收支总决算590.27万元。与2015年相比，财政拨款收支总计减少52.3万元，下降8%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
达州市人民政府驻成都办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出528.87万元，占本年支出合计的89.60%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少47.58万元，下降8%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
达州市人民政府驻成都办事处2016年一般公共预算财政拨款支出528.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出445.40万元，占84.22%；社会保障和就业支出35.79万元，占6.77%；医疗卫生支出12.72万元，占2.4%；住房保障支出34.96万元，占6.61%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项） 2016年决算数为307.80万元，完成预算99.87%，与预算数基本持平。
一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项） 2016年决算数为112.75万元，完成预算81.11%。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行相关费用开支，通用项目支出减少。
一般公共服务支出（类） 商贸事务（款） 招商引资（项）
2016年决算数为24.85万元，完成预算82.83%。决算数小于预算数的主要原因是：有些招商项目的费用在下一年产生。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2016年决算数为17.20元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2016年决算数为18.59万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗(项):2016年决算数为12.72万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为34.96万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
达州市人民政府驻成都办事处2016年一般公共预算财政拨款基本支出391.27万元，其中：
人员经费343.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费47.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
达州市人民政府驻成都办事处2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为48.31万元，完成预算74.61%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为23.85万元，完成预算96.16%；公务接待费支出决算为24.46万元，完成预算61.15%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行 “三公”经费管理，控制好费用支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少7.28万元，下降13.10%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少9.46万元，下降28.40%；公务接待费支出决算增加2.18万元，增长9.80%。增减变动的主要原因公车改革，车辆运行费用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算23.85万元，占49.37%；公务接待费支出决算24.46万元，占50.63%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费23.85万元,其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出23.85万元。主要用于政务联络、招商引资、信访维稳、信息调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费24.46万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待500余批次，3000余人，共计支出24.46万元，具体内容包括：与省级和成都市有关部门工作对接，为市本级相关部门做好服务保障，加强与机场、火车站的沟通协商，与相关企事业单位等联系开支的餐饮费、住宿费等。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
达州市人民政府驻成都办事处2016年无政府性基金预算财政拨款。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，达州市人民政府驻成都办事处机关运行经费支出47.86万元，比2015年增加19.32万元，增长67.69%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，达州市人民政府驻成都办事处政府采购支出总额0.49万元，主要用于招商引资的办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，达州市人民政府驻成都办事处公有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理，覆盖率100%。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）：指保障本部门正常运行的基本支出。
5.一般公共服务一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指保障完成本部门特定任务的经费支出。
6.社会保障和就业社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员费用支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本部门基本养老保险缴费支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗(项)：指本部门的行政单位基本医疗保险缴费经费。
9.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本部门按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入决算表
表1-2.支出决算表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.国有资本经营预算支出决算表
