一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
一是围绕中央、省委、市委的总体工作部署，对涉及全市经济建设、社会发展、党的建设等全局性的重大问题以及社会热点难点问题进行调查研究，撰写调研报告和专题报告，为市委科学决策和决策贯彻落实提供参考。承担或参与起草、录音整理领导讲话，完成交办的其他文稿服务工作。
二是负责中央和省委、市委重要文件、重要会议的决议、决定和重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，中央和省、市委领导同志重要批示以及上级领导机关交办的有关事项的督查落实；市本级或上一级党代表、人大代表、政协委员提出的需由市委、市委办答复的有关议案、提案的办理。
三是围绕中央和省委、市委工作部署，负责做好收集信息、反映动态、综合调研等工作。
四是负责市委文件的起草、修改、校核、印发等工作和中央、省委文件的分发、管理等工作；负责全市党内规范性文件的审查、制发、报备等工作。
五是负责市委召开的全市性会议和举办的重大活动的组织协调工作，协调落实市委领导的日常活动；负责市委书记信箱办理及系统的日常管理和维护工作；负责市委值班工作；指导区（市、县）党委办公室、市委各部委室局、市级各部门党组（党委）办公室工作。
六是负责全市密码通信、密码管理和电子政务内网建设及管理工作。
七是负责抓好市委办公室党的建设、纪律检查和干部队伍建设工作。
八是负责市委机关财务管理、设施管理和日常后勤服务工作，协调、指导市委机关家属院社会治安综合治理、安全保卫、环境卫生管理等工作。
九是负责市委办公室离退休干部职工的管理、服务工作。
十是完成市委交办的其他任务。
（二）2016年重点工作完成情况
全年撰写各类汇报、讲话、致辞、署名文章、新闻稿件等文稿318篇。共编发《工作通报》35期、《工作情况交流》9期（有5期受到市委主要领导肯定性批示）、《领导参阅》2期、《专题会议纪要》23期。共向中央办公厅报送信息118条、省委办公厅报送信息523条，被采用106条、共计347分，超全年目标任务47分。编发《达州要情》59期，全年办理紧急突发信息42条。办理文件895件，印发市委领导批示178件，分发涉密文件33040份，整理档案265件、资料185卷，提供档案查阅服务146件次。坚持依法依规审查市委规范性文件30件，提出修改意见建议110条。征订《中办通讯》3718份、《秘书工作》1356份，增幅分别达9.7%、6.3%，荣获2016年度全省征订工作一等奖。
完成了18篇督查报告，下达督办通知36份，对市委常委会33个议题68项工作进行了跟踪督办，形成《市委常委会会议定事项督查报告》7期。进行了21次专项督查，全年共发出督办通知158份，形成《领导批交办件督查报告》27期，及时报告163件（次）领导批示交办事项的办理落实情况。
共承办市委常委会44次，收集审核议题材料150余件，起草、编发常委会议《会议纪要》44期、《常委会决定事项通知》217期；承办市委专题会33次；编发《领导批示摘录》6期；编制市委主要领导每周活动安排52期，；认真办理各地各部门重大活动的相关请示10余件；直接牵头制定方案、筹备活动35次，配合指导相关部门筹备活动20余次。受理群众来信3120件，其中市委书记信箱来信2577件，纸质挂号信543件；呈送市委主要领导阅批35件。编发信箱工作舆情9期、信件办理快报14期。接待群众来访来电80余次，收到群众感谢信30余件。牵头做好对大窝村的帮扶工作，为该村直接解决各类资金和物资困难50余万元，协调各类项目资金1380万元，修建村社道路9.3公里、小型人饮工程22处，新建新村聚居点2处。
二、部门概况
市委办公室属行政单位，无下属二级决算单位
三、收支决算总体情况
2016年市委办公室收入决算总额为2484.75万元，其中：当年财政拨款收入2439.56万元，上年结转收入45.18万元。收入决算总额较2015年增加40.67万元，主要原因是基本养老保险改革新增基本养老保险经费和职业年金、机关公务用车改革新增其他交通费。
2016年市委办公室支出决算总额为2238.71万元，其中：基本支出1830.32万元，项目支出408.39万元
四、财政拨款收支决算情况
市委办公室2016年度财政拨款收入总决算2439.56万元，与2015年2123.26万元相比增加316.3万元，增长14.9%。
市委办公室2016年度财政拨款支出总决算2238.71万元。与2015年2053.55万元相比增加185.16万元，增长9.01%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
市委办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出2238.71万元，占本年支出合计的100%。与2015年2053.55万元相比，一般公共预算财政拨款增加185.16万元，增长9.01%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
市委办公室2016年一般公共预算财政拨款支出2238.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1805.75万元，占80.66%；教育支出8.4万元，占0.3%；社会保障和就业支出178.63万元，占7.98%；医疗卫生支出62.70万元，占2.8%；住房保障支出79.20万元，占3.54%；其它支出104.03万元，占4.65%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为1523.05万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为106.94万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2016年决算数为175.76万元，完成预算100%。
4.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:2016年决算数为8.4万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2016年决算数为39.95元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为125.42元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2016年决算数为13.26元，完成预算100%。
8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为62.7万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为79.2万元，完成预算100%。
10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:2016年决算数为104.03万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
市委办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出1830.31万元，其中：
人员经费1374.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费456.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
市委办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为105.56万元，完成预算44.92%，其中：因公出国（境）费支出决算为13.93万元，完成预算46.43%；公务用车购置及运行维护费支出决算为90.29万元，完成预算53.43%；公务接待费支出决算为1.34万元，完成预算3.72%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我办严格执行中央八项规定精神，认真贯彻落实省委、省政府十项规定和市委、市政府十一条规定，进一步规范了公务用车管理、公务接待事项，三公经费开支大幅下降。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少61.04万元，下降36.63%，其中：因公出国（境）费支出决算减少15.27万元，下降52.29%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少45.27万元，下降33.39%；公务接待费支出决算减少0.56万元，下降29.47%。增减变动的主要原因是我办严格执行中央八项规定精神，认真贯彻落实省委、省政府十项规定和市委、市政府十一条规定，进一步规范了公务用车管理、公务接待事项，三公经费开支大幅下降。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算13.93万元，占13.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算90.29万元，占85.53%；公务接待费支出决算1.34万元，占1.27%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费13.93万元。全年安排因公出国（境）团组2次，出国（境）2人。开支内容包括：出访捷克、匈牙利、瑞士开展经贸合作交流活动1人，开支7.94万元；出访巴西、阿根廷、以色列开展经贸合作交流活动1人，开支5.99万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费90.29万元,其中：
公务用车运行维护费90.29万元，截至2016年12月底，单位共有公务用车10辆，其中：轿车6辆、越野车4辆。主要用于保障机关日常工作运转、市委及市委办领导到基层调研、督促检查、应急处突等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费1.34万元，接待17批次，149人。主要用于接待上级执行公务督查、检查以及市内外来我办考察调研、执行公务、学习交流、请示汇报等公务活动的用餐费方面开支。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
市委办公室2016年未使用政府性基金预算财政拨款。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，市委办公室机关运行经费支出456.16万元，比2015年增加48.32万元，增长11.85%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，市委办公室政府采购支出总额69.23万元，其中：政府采购货物支出69.23万元。主要用于办公设备、用品购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，市委办公室共有公务车辆10辆，其中：一般公务用车9辆，特种专业技术用车1辆。
（四）预算绩效情况
2016年我办未开展预算绩效管理。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障市委办公室机关正常运转，用于行政运行方面的经费支出。
7.一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。
8.一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障市委办公室机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。
9.一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）专项业务（项）：指用于保障市委办公室机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于专项业务方面的经费支出。
10.教育支出（类）进修及培训（款） 干部教育（项）：指用于市委办公室举办培训支出。
11．社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：指用于离休人员支出。
12．社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
13．社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于事业单位职业年金缴费支出。
14．医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。
15．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1.收入支出决算总表
表1-1.收入决算表
表1-2.支出决算表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.国有资本经营预算支出决算表