一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
中国共产党达州市委员会党校（达州行政学院）基本职能是市委、市政府负责轮（培）训党员干部、国家公务员和进行理论研究的重要部门。
（二）2016年重点工作完成情况。
2016年，中国共产党达州市委员会党校（达州行政学院）在市委的坚强领导下，在省委党校的指导帮助下，深入学习贯彻党的十八届五中全会、六中全会、省委十届八次、九次全会、市委工作会议、中共达州市第四次党代会精神，全面贯彻落实全国、全省党校工作会议精神；充分发挥干部培训主渠道、主阵地作用，共举办各类班次14个，累计培训干部971人；完成了2015级四川省委党校在职研究生法学专业的面授、考试、管理工作及2016年四川省委党校在职研究生的招生宣传、学生转学工作。组织了3期拟任县处级党政领导职务政治理论水平考试，4期廉政法政资格报名及考试，共计1174人次；完成了各项科研任务，全年在各级各类报刊上共发表论文及调研报告112篇，参与出版专著2部，申报和承担各级各类课题301项，成功立项103项，科研成果获得各类奖30项；编印出版全市党校系统综合性理论刊物《达州新论》4期，出版了《达州市党校系统2015年优秀课题汇编》及《新理念 新思想 新战略—达州市党校系统学习贯彻党的十八届五中全会精神理论研讨会文集》；召开了全市党校系统“学习贯彻党的十八届五中全会精神研讨会”和全市党校系统决策咨询工作培训会；完成了精准扶贫工作，切实解决了对口扶贫村村级组织阵地标准化建设、部分村社道路硬化、山坪塘治理、人畜安全饮水、产业结构调整等问题，并给予帮扶资金13万元，按要求达到了2016年整村脱贫“摘帽”的标准；完成了本校各项基础设施建设及维修维护工作
二、部门概况
中国共产党达州市委员会党校（达州行政学院）是公益一类事业单位，无下属单位。
三、收支决算总体情况
2016年中国共产党达州市委员会党校（达州行政学院）本年收入合计1304.24万元，其中：财政拨款收入1182.62万元，占90.68%；事业收入121.62万元，占9.32%。
2016年中国共产党达州市委员会党校（达州行政学院）本年支出合计1279.26万元，其中：基本支出1029.77万元，占80.50%；项目支出235.83万元，占18.43%；上缴上级支出13.66万元，占1.07%。
四、财政拨款收支决算情况
中国共产党达州市委员会党校（达州行政学院）2016年度财政拨款收支总决算1348.90万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少45.99万元，下降3.3%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党达州市委员会党校（达州行政学院）2016年度一般公共预算财政拨款支出1148.45万元，占本年支出合计的89.77%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少79.50万元，下降6.47%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
中国共产党达州市委员会党校（达州行政学院）2016年一般公共预算财政拨款支出1148.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出7.10万元，占0.62%；教育支出921.25万元，占80.22%；社会保障和就业支出134.69万元，占11.73%；医疗卫生支出30.34万元，占2.64%；住房保障支出55.07万元，占4.79%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:2016年决算数为7.10万元，与预算数持平。
2.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:2016年决算数为855.90万元，完成预算81%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目跨年度未做决算。
3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 2016年决算数为65.36万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目跨年度未做结算。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2016年决算数为30.86万元，与预算数持平。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2016年决算数为18.29万元，与预算数持平。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2016年决算数为66.89万元，与预算数持平。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2016年决算数为18.30万元，与预算数持平。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2016年决算数为0.17万元，与预算数持平。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2016年决算数为0.18万元，与预算数持平。
10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为29.70万元，与预算数持平。
11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）:2016年决算数为0.64万元，与预算数持平。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为55.07万元，与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
中国共产党达州市委员会党校（达州行政学院）2016年一般公共预算财政拨款基本支出946.05万元，其中：
人员经费891.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费54.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
中国共产党达州市委员会党校（达州行政学院）2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.93万元，完成预算30%，其中：：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.77万元，完成预算68%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算8%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央及省、市有关规定，厉行节约，减少三公经费支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少12.06万元，下降93%，其中：因公出国（境）费支出决算减少5.10万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少7.01万元，下降90%；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长45%。增减变动的主要原因2016年未安排因公出国（境），公车改革后，2016年7-12月公务车辆封存3辆，实际使用1辆，严格执行公务用车使用规定，公务接待人次较上年有所增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算0.77万元，占83%；公务接待费支出决算0.16万元，占17%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年未安排因公出国（境），无因公出国（境）支出。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费0.77万元。
无公务用车购置支出。截至2016年12月底，单位共有一般公务用车4辆，其中：轿车1辆、小型载客汽车3辆。
公务用车运行维护费支出0.77万元。主要用于日常公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费0.16万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，13人，共计支出0.16万元。具体内容包括：1.接待四川省委党校教务处考察、调研乡镇（街道）党（工）委书记分片集中、统筹联办轮培训、达州市党性教育、革命传统教育主要现场教学点，用餐费0.05万元；2.接待乐山市委党校来我校考察、交流科研管理、财务工作和研究生教育等方面的制度建设、管理经验和工作措施等情况，用餐费0.11万元。无外事接待。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
中国共产党达州市委员会党校（达州行政学院）2016年无政府性基金预算财政拨款支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，中国共产党达州市委员会党校（达州行政学院）机关运行经费支出54.12万元，比2015年增加26.25万元，增长94%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，中国共产党达州市委员会党校（达州行政学院）政府采购支出总额23万元，其中：政府采购货物支出23万元。主要用于添置干部教育培训设备及新进人员办公设备购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，中国共产党达州市委员会党校（达州行政学院）国有资产总值986.19万元。共有车辆4辆，均为一般公务用车；无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效情况
本部门未对2016年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
5. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘教师、举办各类培训班的支出等。
6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）:指反映其他用于医疗保障方面的支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入决算表
表1-2.支出决算表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.国有资本经营预算支出决算表