一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。
（二）2016年重点工作完成情况
1、注重思想政治教育，广泛凝聚人心增进团结。一是继续发挥中心组学习的带头示范引领作用。二是举办专题培训会议，80余人参训。三是持续加强市委会对各基层组织开展活动的指导，制定第3期学习参考资料。
2、推进统战理论研究，树立正确导向促进发展。一是加强理论研究人才队伍建设，培养了2名理论研究骨干党员。二是完成“高校民主党派人才强党战略的实施与基层组织建设的加强”等3篇理论研究文章。
3、加强党员队伍建设，夯实组织基础增强力量。一是推荐优秀党员担任各级人大代表和政协委员。二是推荐优秀党员任职或转任，新任县处级领导干部1人、科级干部3人，转任县处级干部1人，现有县处级以上干部14人。三是先后推荐10人次到市委党校、南开大学、哈尔滨工业大学等地学习。
4、围绕中心深入调研，积极建言献策服务大局。一是在市政协四届二次全会上，提交党派集体提案4件，《关于进一步加强医疗卫生扶贫工作的建议》作大会发言。二是就中医药产业振兴发展、探索健康养老产业发展新模式等5个重点课题开展调研。三是上报社情民意信息37条，其中省政协采用1条、市委市政府采用2条、市政协采用7条。
5、全员参与脱贫攻坚，贡献智慧力量务实作为。一是主要领导和分管领导先后6次带队开展入户调查。二是联合市政协、市中心医院赴贫困村开展义诊活动2次。三是选派医卫专家定点指导贫困村卫生室。四是为贫困村争取项目资金10万元、化肥3.5吨。五是创新开展“支部帮村、党员帮户”活动，筹集和捐赠资金物品1.5万元。六是与渠县县委县政府和有关部门就脱贫攻坚民主监督工作座谈，选取汇东乡白蜡村、岩峰镇石坡村等5个贫困村对全部建档立卡贫困户开展电话调查并建档。
二、部门概况
农工党达州市委没有下级预算单位，编制4人，其中行政编制3人，工勤编制1人，实有4人。
三、收支决算总体情况
2016年农工党达州市委本年收入合计94.21万元，其中：财政拨款收入93.43万元；其他收入0.76万元；上年结转和结余0.02万元。
2016年农工党达州市委本年支出合计92.8万元，其中：基本支出90.86万元；项目支出1.94万元；2016年年末结转和结余1.41万元。
四、财政拨款收支决算情况
农工党达州市委2016年度财政拨款收入93.43万元，年初结转和结余0.02万元，支出92.04万元，年末结转和结余1.41万元。与2015年相比，财政拨款收入增加23.21万元，增加33.05%；财政拨款支出增加21.84万元，增加31.11%。主要原因是2016年我委新调入1人，增加了相应人员经费和工作经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
农工党达州市委2016年度一般公共预算财政拨款支出92.04万元，占本年支出合计的99.18%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加23.21万元，增长33.05%。主要原因是，2016年我委新调入1人，增加了相应人员经费和工作经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
农工党达州市委2016年一般公共预算财政拨款支出92.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出82.72万元，占89.87%；社会保障和就业支出3.89万元，占4.23%；医疗卫生支出1.66万元，占1.80%；住房保障支出3.77万元，占4.10%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行:2016年决算数为80.78万元，完成预算98.27%，主要原因是2016年政府集中采购应支付部分经费结转2017年支出。
2.一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-一般行政管理事务:2016年决算数为1.94万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为3.89万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗:2016年决算数为1.66万元，完成预算100%。
5.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:2016年决算数为3.77元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
农工党达州市委2016年一般公共预算财政拨款基本支出90.1万元，其中：
人员经费44.43万元，主要包括：基本工资11.23万元、津贴补贴22.43万元、其他社会保障缴费1.66万元、伙食补助费1.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.89万元、住房公积金3.77万元。
公用经费45.67万元，主要包括：办公费8.05万元、印刷费0.93万元、电费0.26万元、邮电费1.49万元、物业管理费0.63万元、差旅费6.57万元、会议费17.25万元、培训费4.98万元、公务接待费0.14万元、工会经费0.62万元、公务用车运行维护费0.1万元、办公设备购置费4.65万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
农工党达州市委2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.24万元，完成预算4.8%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.1万元，完成预算3.33%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算7%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革后我委不再保留公务车辆以及省委会来达调研计划调整。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.74万元，下降93.97%。主要原因公车改革后我委不再保留公务车辆以及省委会来达调研计划调整。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算0.1万元，占41.67%；公务接待费支出决算0.14万元，占58.33%。
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费0.1万元,为公务用车运行维护费支出。主要用于调研等工作所需的公务用车燃料费、过路过桥费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费0.14万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待1批次，22人。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
农工党达州市委2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，农工党达州市委机关运行经费支出11.36万元，主要开支情况为办公用房物业管理费0.63万元、电费0.26万元、印刷费0.93万元、办公费8.05万元、邮电费1.49万元。
（二）政府采购支出情况
2016年度，农工党达州市委政府采购支出总额4.65万元，为政府采购货物支出。主要用于办公设备购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，农工党达州市委公有车辆0辆。
（四）预算绩效情况
农工党达州市委2016年未开展预算绩效工作。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行:指行政单位的基本支出。
5.一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-一般行政管理事务:指其他交通费用支出。
6.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
7.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:指按规定为职工缴纳的住房公积金。
9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件： 表1.收入支出决算总表
表1-1.收入决算表
表1-2.支出决算表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.国有资本经营预算支出决算表