​按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：我单位主要职责：为地区和行业发展规划提供咨询、论证和评估；对政府投资的重大项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告等进行评估，提出评审意见，供审批、核准参考；为固定资产投资项目提供节能评估分析、论证；为全市重大基础设施建设、产业发展、社会事业发展等进行研究、并提出建议；为申请国家和四川省审核项目，争取国家资金项目提供初审意见；为审批、核准项目进行社会风险评估,为项目稽查、工程验收、项目后评价提供技术支撑；收集有关信息，分析、研究全市经济建设和社会发展情况，及时为市委、市政府提供有针对性和可操作性的经济发展对策建议；提供项目申请报告、资金申请报告、评估咨询、规划咨询服务等工作。

（二）2017年主要工作计划
    （一）继续扎实推进业务工作拓展，确保业务收入稳中有升。通过近几年的业务情况分析，及外围经济形势的研判，工程咨询行业还有很大的发展潜力，要求我们必须练就过硬的本领，迎难而上，接受各种挑战。应继续加强汇报衔接，取得全委上下和有关部门的全力支持；注重专业技术能力和综合素质的提升，大力推动评估咨询、重大项目分析、论证、发展规划、课题研究、经济社会调查与分析等方面业务工作力度，继续加强与有实力的工程咨询单位进行合作交流，以适应未来发展需要。            

（二）充实人员队伍，加强专业培训。采取引进来和走出去等措施，积极向上级请示汇报，努力协调，采取多种方式，充实在岗专业技术人员1-2名，以提高服务能力；加强对职工的专业技术学习和培训，有计划、有针对性的定期或不定期组织职工外出参加2-3次（外聘专业技术人员至少1次）业务培训或继续教育，并积极支持追求上进的职工学习深造，拓宽知识面和视野，提高服务水平。

（三）加强学习，增强反腐防变能力。组织干部职工认真学习《中国共产党廉洁自律准则》，《党员处分条例》，《中国共产党章程》和习近平总书记系列重要讲话，切实加强自我教育、自我约束、自我管理，不为名所动，不为利所诱，积极践行“三严三实”要求，严格执行中央八项规定，省委、省政府十项规定和市委、市政府十一项规定，增强反腐防变能力，做到依法、依规办事，诚实守信，确保各项工作及时完成。

二、部门预算单位构成

我单位系达州市发展和改革委员会下属公益二类事业单位，编制10个，现有干部职工5名。无下级预算单位。

三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，我单位是财政差额拨款的事业单位，财政拨款收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2017年收支总预算30.13 万元。

（一）收入预算情况

我单位2017年收入预算30.13万元，其中：上年结转1.43万元，占4.75%；一般公共预算拨款收入28.70万元，占95.25%。

（二）支出预算情况

我单位2017年支出预算30.13万元，其中：基本支出30.13万元、占100 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

我单位2017年财政拨款收支总预算30.13万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入28.70万元、上年结转一般公共预算拨款收入1.43万元；支出包括：一般公共服务支出20.27万元、社会保障和就业支出6.26万元、医疗卫生与计划生育支出1.30万元、住房保障支出2.30万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我单位2017年一般公共预算当年拨款28.70万元，比2016年预算数减少 3.63万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出19.80万元，占68.99%；社会保障和就业支出5.30万元，占18.47%；医疗卫生与计划生育支出1.30万元，占 4.53%；住房保障支出2.30万元，占8.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）事业运行（项）：2017年预算数19.80万元，主要用于：单位人员部分工资和工会经费、职工福利费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年预算数为5.30万元，主要用于部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费等支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2017年预算数为1.30万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年预算数为2.30万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2017年一般公共预算基本支出30.13万元，其中：人员经费29.63万元，主要包括：基本工资11.37万元、津贴补贴0.30万元、绩效工资8.10万元、其他社会保障缴费1.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.86万元、职工职业年金缴费1.40万元、住房公积金2.30万元。

公用经费0.50万元，主要包括工会经费0.20万元、福利费0.30万元。

七、“三公经费”财政拨款预算安排情况说明

我单位2017年无“三公”经费财政拨款预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年我单位无运行经费财政拨款预算安排。

（二）政府采购情况

2017年我单位使用其他资金采购办公设备3.80万元。

附件：表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表