一、基本职能及主要工作

（一）达州科技馆职能简介

提供普及科技知识服务；组织管理科普场馆等设施建设；举办科普展览，普及科学知识；组织青少年儿童开展校外科普活动，是青少年科普教育基地；履行社会公益性的科学技术普及和服务；对各县（市）区青少年儿童科学院等基层科学院进行业务指导；承办市委市政府交办的其他事项。

（二）达州科技馆2018年重点工作

完成科技馆场馆内的科普展览、宣传、展教活动，接待观众达到5-8万人次，为全面提高达州市民的科学文化素质服务；举行达州市青少年儿童科学院院务工作委员会第二次会议暨第三届“小院士”授牌仪式；在各县（市）区科协及科普示范学校成立达州市青少年儿童科学院分院；搞好流动科技馆的科普活动；深入开展青少年儿童科普类活动；搭建学习交流平台，进一步发挥桥梁纽带作用；开展科技辅导、培训活动。

二、部门预算单位构成

达州科技馆是达州市科学技术协会下属公益一类事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州科技馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达州科技馆2018年收支总预算392.1万元。比2017年收支预算总数增加327.3万元，主要原因是达州科技馆于2018年1月起对公众免费开放，科技馆运行经费增加。相应增加本年度预算收支总数。

（一）收入预算情况

达州科技馆2018年收入预算392.1万元，其中：一般公共预算拨款收入392.1万元，占100.00%。

（二）支出预算情况

达州科技馆2018年支出预算392.1万元，其中：基本支出85.6万元，占21.83%；项目支出306.5万元，占78.17%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州科技馆2018年财政拨款收支总预算392.1万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入392.1万元；支出包括：科学技术支出370.2万元、社会保障和就业支出11.4万元、医疗卫生与计划生育支出3.7万元、住房保障支出6.8万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州科技馆2018年一般公共预算当年拨款392.1万元，比2017年预算数增加327.3万元。主要是在职人员增加以及科技馆于2018年1月起对公众免费开放，增加科技馆运行经费300万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科技馆站支出370.2万元，占94.41%；社会保障和就业支出11.4万元，占2.9%；医疗卫生与计划生育支出3.7万元，占0.95%；住房保障支出6.8万元，占1.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）:2018年预算数为370.2万元，主要用于：达州科技馆正常运转的基本支出和项目支出，基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，项目支出包括：办公设备购置费和科技馆运行经费等。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为11.4万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为3.7万元，主要用于：本部门事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为6.8万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州科技馆2018年一般公共预算基本支出85.6万元，其中：人员经费78.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

日常公用经费6.7万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州科技馆2018年“三公”经费财政拨款预算数1.50万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。2018年因公出国（境）经费0元。

（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于科普展览、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。单位现有公务用车0辆，2018年未安排公务用车购置费及运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州科技馆2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

达州科技馆为事业单位，2018年机关运行经费财政拨款预算为0元 。

（二）政府采购情况

2018年， 达州科技馆安排政府采购预算140万元，主要用于采购办公设备、物业管理、展教服务工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，达州科技馆共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.科学技术（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）:指科技馆站支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表
                 表1-1.部门收入总表
                 表1-2.部门支出总表
                 表2.财政拨款收支预算总表
                 表3.一般公共预算支出预算表
                 表3-1.一般公共预算基本支出预算表
                 表3-2.一般公共预算项目支出预算表
                 表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
                 表4.政府性基金支出预算表
                 表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
                 表5.国有资本经营预算支出预算表