一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：

达州市残疾人就业服务部基本职能是:

1、根据国家的有关法律法规,为残疾人就业提供专门服务;

2、承担全市贫困残疾人的扶贫开发任务,并对残疾人康复扶贫贷款和残疾人创业扶贫贷款进行指导管理;

3、掌握全市残疾人待业和就业情况,负责残疾人就业工作的服务管理;

4、对有求职要求的残疾人进行劳动职业技能培训;

5、向社会各用人单位推荐安置残疾人就业。

（二）2018年重点工作：

2018年，市残疾人就业服务部继续围绕市委、市政府和市残联部署的工作重点，进一步加快残疾人社会保障和服务体系建设，努力作好我市残疾人就业服务及管理工作。
　　（一）加强就业平台搭建。继续通过发动企业招录残疾人就业，积极搭建用人单位和残疾人之间双向选择的平台，让更多的残疾人实现就业。

（二）加大就业安置力度。进一步完善提升残疾人失业登记、就业援助和实施培训等服务举措，逐步开展网上就业登记、企业招聘信息共享，拓展残疾人就业渠道。

（三）提升技能培训水平。逐步建立完善就业市场预测、创业和职业培训相结合的体系，根据残疾人的特点和需求，采用不同方式，提高培训档次，扩大个性化培训，注重培训实效。

（四）强化职业指导能力建设。通过积极参加和推荐更多的残疾人工作者参加中、省残联举办的职业指导师培训，提高工作者的业务能力。

（五）做好按比例安置残疾人就业工作，6月底以前完成对市本级用人单位在职残疾职工的认定工作，为税务部门征收残疾人就业保障金提供认定依据。

二、 部门概况：

市残疾人就业服务部是达州市残疾人联合会直属事业单位，是市财政全额拨款的公益一类事业单位，编制5人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原值，达州市残疾人就业服务部所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、残疾人就业扶贫支出、基本养老支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2018年收支总预算49.66万元，比2017年收支预算总数67.65万元减少17.99万元，主要原因是本单位职工退休后，还未补充人员以及项目经费减少。

（一）收入预算情况

本单位2018年收入预算49.66万元，其中：上年结转18.46万元，占37%；一般公共预算拨款收入31.2万元，占63%。事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（二）支出预算情况

本单位2018年支出预算49.66万元，其中：基本支出 31.2万元，占63%；项目支出18.46万元，占37%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市残疾人就业服务部2018年度财政拨款收入预算31.2万元，支出包括：一般公共服务支出22.1万元，基本养老保险支出3.9万元，医疗卫生支出1.3万元，住房保障支出2.3万元，职业年金支出1.6万元。

五、一般公共预算当年财政拨款预算情况

（一）一般公共预算财政当年拨款规模变化情况

达州市残疾人就业服务部2018年度一般公共预算财政拨款31.2万元，2017年为42.3万元，与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少11.1万元，主要是本部门职工退休后，现缺编2人。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

达州市残疾人就业服务部2018年一般公共预算当年财政拨款31.2万元，主要用于以下方面:残疾人就业扶贫22.1万元，占70.83%；医疗卫生支出1.3万元，占4.17%；住房保障支出2.3万元，占7.37%；机关事业单位基本养老保险3.9万元，占12.5%；职业年金支出1.6万元，占5.13%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
　　1、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）:2018年预算数为22.1万元，主要用于：实施残疾人就业和扶贫的人员基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、单位邮电费、差旅费等日常公用经费支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为3.9万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2018年预算数为1.6万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为1.3万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的事业单位基本医疗保险缴费支出。
   5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为2.3万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市残疾人就业服务部2018年一般公共预算财政拨款基本支出31.2万元，其中：

人员经费28.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费2.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）因公出国（境）经费

2018年本单位因公出国（境）预算经费0万元。

2017年、2018年本单位因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务用车购置及运行维护费

本单位无公务用车

2018年公务用车购置及运行维护预算经费0万元。

2018年按规定更新购置公务用车0辆。

2018年车辆运行维护费预算支出0万元。

（三）公务接待费

2018年公务接待费0.6万元,经费预算数与2017年持平。

2018年公务接待费计划主要用于执行公务、开展业务活动、考察调研、检查指导、残疾人培训就业开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市残疾人就业服务部2018年没有使用政府性基金的预算安排。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年度，达州市残疾人就业服务部没有机关运行经费支出预算安排。

（二）政府采购情况

2018年度，达州市残疾人就业服务部没有政府采购预算经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

到2017年底，达州市残疾人就业服务部无车辆及单位价值万元以上设备，2018年预算也未安排车辆及设备购置。

（四）绩效目标设置情况

2018年达州市残疾人就业服务部通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款15万元。

附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表