一、基本职能及主要工作

（一）达州市公安局经济开发区分局职能简介

达州市公安局经济开发区分局是经达州市市委市政府、省公安厅批复同意成立，独立履行县级公安机关职能的达州市公安局派出机构。主要负责四川达州经济开发区辖区内的社会治安管理、刑事案件侦查、安全监管、社会维稳、突发事件处置等公安业务工作。

（二）达州市公安局经济开发区分局2018年重点工作

2018年，达州市公安局经济开发区分局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻党的十九大精神为主线，强化“四个意识”，坚持党对公安工作的绝对领导和全面领导，坚持以人民为中心，把赢得民心作为最大的政治，心系群众安危和社会安宁，紧紧抓住“关键少数”和核心力量建设，围绕既定工作思路，坚持目标、问题、民心“三个导向”，实施超前、精准、民生“三大警务”，稳中求进、巩固提升、精益求精，讲政治、讲担当、讲自觉，打造一支既政治过硬又本领高强的新时代巴山劲旅、公安铁军，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，奋力推进新时代平安经开、法治经开跨越发展，为新时代达州经开区经济社会持续健康发展创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

二、部门预算单位构成

达州市公安局经济开发区分局为达州市二级财政预算单位，内设部门6个，派出所3个；在职人员43人：民警40人，工勤3人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市公安局经济开发区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：公共安全管理支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。经开区公安分局2018年收支总预算833.80万元，比2017年收支预算总数增加65.50万元，主要原因是按照政策调整人民警察加班工资及执勤岗位津贴、加强辖区人口管理、预防打击违法犯罪行为，夯实基层基础信息工作等。

相应增加本年度预算收支总数。

（一）收入预算情况

达州市公安局经济开发区分局2018年收入预算833.80万元，其中：上年无结转结余经费，一般公共预算拨款收入833.80万元，占100%。

（二）支出预算情况

达州市公安局经济开发区分局2018年支出预算833.80万元，其中：基本支出593.80万元，占71.22%；项目支出240万元，占28.88%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市公安局经济开发区分局2018年收支总预算833.80万元，比2017年收支预算总数增加65.50万元，主要原因是按照政策调整人民警察加班工资及执勤岗位津贴、加强辖区人口管理、预防打击违法犯罪行为，夯实基层基础信息工作等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入833.80万元、上年无结转结余；支出包括：一般公共安全管理支出680.60万元、社会保障和就业支出73.80万元、医疗卫生与计划生育支出35.10万元、住房保障支出44.30万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市公安局经济开发区分局2018年一般公共预算当年拨款833.80万元，比2017年预算数增加65.50万元。主要原因是按照政策调整人民警察加班工资及执勤岗位津贴、加强辖区人口管理、预防打击违法犯罪行为，夯实基层基础信息工作等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共安全支出680.60万元，占81.63%；社会保障和就业支出73.80万元，占8.85%；医疗卫生与计划生育支出35.10万元，占4.21%；住房保障支出44.30万元，占5.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全管理（类）公安（款）行政运行（项）:2018年预算数为593.80万元，主要用于：经开区公安分局正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.公共安全管理（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为240.00万元，主要用于：经开区公安分局开展公安综合业务、社会维稳。如：治安管理、打击违法犯罪、安全监管、处理突发事件、社会维稳等。

3.公共安全管理（类）公安（款）办理刑事案件（项）:2018年预算数为38.60万元，主要用于：治安大队、刑侦部门、三个派出所办理刑事案件工作经费。

4.公共安全管理（类）公安（款）派出所办案经费（项）:2018年预算数为45.00万元，主要用于：公安分局3个派出所办理案事件等相关公安业务工作。

5.公共安全管理（类）公安（款）聘用人员工作等（项）2018年预算数为32.40万元，主要用于：公安分局聘用人员的工资及社会保障缴费。

6.公共安全管理（类）公安（款）强制医疗费（项）:2018年预算数为10.00万元，主要用于：公安分局向达州市强制医疗费按规定缴纳的费用。

7.公共安全管理（类）公安（款）社会维稳（项）:2018年预算数为10.00万元，主要用于：经开区公安分局社会维稳支出。

8。公共安全管理（类）公安（款）设施设备购置（项）：2018年预算数为24.60万元，主要用于：经开区公安分局购置办公设备和专用设备。

10.公共安全管理（类）公安（款）特情费用（项）：2018年预算数为5.00万元，主要用于：经开区公安分局开展公安工作所需的特情方面的开支。

11.公共安全管理（类）公安（款）网络运行维护费（项）：2018年预算数为10.00万元，主要用于：经开区公安分局运行运转的网络租赁费用。

12.公共安全管理（类）公安（款）信息化建设（项）：2018年预算数为10.00万元，主要用于：经开区公安分局信息化建设支出。

13.公共安全管理（类）公安（款）治安管理（项）：2018年预算数为25.00万元，主要用于：经开区公安分局治安管理工作支出。

14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为73.80万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为35.10万元，主要用于：经开区公安分局单位基本医疗保险缴费支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为44.30万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市公安局经济开发区分局2018年一般公共预算基本支出593.80万元，其中：人员经费522.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费70.90万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市公安局经济开发区分局2018年“三公”经费财政拨款预算数29.40万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费26.40万元。

（一）经开区公安分局2018年无因公出国出境预算。

（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。

达州市公安局经济开发区分局现有公务用车12辆，其中：轿车4辆、越野车2辆、多功能乘用车6辆。

2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费26.40万元，用于12辆执法执勤公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市公安局经济开发区分局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，机关运行经费财政拨款预算为70.90万元，比2017年预算减少3.00万元，减少4.23%。

（二）政府采购情况

2018年，达州市公安局经济开发区分局安排政府采购预算24.60万元，主要用于采购办公设备、政法专用设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，达州市公安局经济开发区分局共有车辆12辆，其中，省部级领导干部用车0辆、执法执勤用车12辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十、名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

8、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9、公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）：指各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警、特警、派出所、110等方面的支出。

10、公共安全支出（类）公安（款）国内安全保卫（项）：指各级公安机关开展国内安全保卫工作的支出。

11、公共安全支出（类）公安（款）刑事侦查（项）：指各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。

12、公共安全支出（类）公安（款）经济犯罪侦查（项）：指各级公安机关开展打击经济犯罪活动的支出。

13、公共安全支出（类）公安（款）出入境管理（项）：指各级公安机关开展出入境管理工作的支出，包括“三非”外国人遣返，出入境证照印制、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。

14、公共安全支出（类）公安（款）行动技术管理（项）：指各级公安机关开展各项行动技术工作的支出。

15、公共安全支出（类）公安（款）防范和处理邪教犯罪（项）：指各级公安机关开展处置“法轮功”、处置冒用宗教名义的邪教组织、处置有害气功等方面的支出。

16、公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）：指各级公安机关开展禁毒工作的支出。

17、公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）：指各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

18、公共安全支出（类）公安（款）网络侦控管理（项）：指各级公安机关开展各类网络安全侦查的支出。

19、公共安全支出（类）公安（款）反恐怖（项）：指各级公安机关开展各类反恐怖工作的支出。

20、公共安全支出（类）公安（款）居民身份证管理（项）：指各级公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。

21、公共安全支出（类）公安（款）网络运行及维护（项）：指各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。

22、公共安全支出（类）公安（款）警犬繁育及训养（项）：指各级公安机关警犬繁育及训养的支出。

23、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指上述项目以外其他用于公安方面的支出。

24、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

25、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

26、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表