​一、基本职能及主要工作

基本职能：达州市人民政府驻成都办事处是达州市人民政府的派出机构，是与省级和成都市级各相关部门进行联络、协调和沟通的重要窗口。其主要工作职责是：政务联络，信访维稳，招商引资，信息报送，流动党员服务，商会服务，代管成都达州宾馆等工作。

2018年主要工作计划：

（一）举全办之力抓好自身建设，营造良好机关氛围。

一是强化思想政治建设。认真贯彻学习党的十九大报告、《中国共产党章程》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》，持续深入贯彻《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，进一步加强党性修养，坚定理想信念，有效增强社会主义意识形态的凝聚力和引领力。二是营造勤奋学习氛围。加强干部教育管理，加大学习培训力度，定期开展职工读书活动，重点培养党员干部特别是中层干部的政治素质、文化修养和管理水平，学深悟透，认真践行，推动形成勤学善思的学习氛围，营造勤奋工作、积极向上的机关工作氛围。

（二）集全办之智推动职能转变，拓展改革发展思路。

把握改革核心，扎实推进改革创新，着力推动职能转变有序进行。一是适应职能转换，继续推进办事机构职能向促进经济合作参与社会管理和公共服务为主转变，推进接待服务社会化改革，有效利用社会资源为公务接待提供服务，进一步推进办事处工作提质增效。二是继续拓展思路，稳步推进改革，加强管理，适应经济发展新常态，探索有效应对的方法和思路，配合市委、市政府做好成都达州宾馆的国有企业经营体制改革相关工作。三是推进装修改造。保证我办正常办公的情况下，严格按照程序推动成都达州宾馆装修改造相关事宜。装修改造完成以后，在保持成都达州宾馆其国有酒店的资产性质不变的同时，可探索建立酒店资产管理公司对成都达州宾馆实行目标管理，真正实现所有权和经营权相分离，确保国有资产有效增值保值。

（三）鼓全办之劲主动开展工作，切实把握工作重点。

抓住服务重心，切实优化保障服务，推动办事处工作常态化制度化，努力确保各项工作取得新突破。一是继续强化政务接待和政务联络工作。认真执行中央八项规定，按照“规范有序、热情周到、节俭高效”的原则，从严做好接待工作，不断向精细化、节约型迈进。二是加大招商引资工作力度。进一步创新招商引资的机制和方式，由过去的“小分队”招商等形式向“全员、全天候招商”转变，全方位多渠道开展招商引资工作。三是加强信息能力建设。强化对有效信息的综合分析和处理，不断提高信息质量，更好地发挥参谋助手作用。四是继续做好信访维稳工作。适应信访维稳工作新形势，完善相关制度，整合信访工作资源，提高信访工作质量，确保社会稳定。五是在继续做好在蓉流动党组织的联络、衔接和服务。在完成流动党委基础性工作的同时，推动各驻蓉基层党组织的标准化建设，夯实基层党组织的战斗堡垒作用。六是突出建设规范化制度化办事处。在办事处现有的六项工作制度的基础上，持续完善、细化工作制度，在加强办事处干部职工管理、提升工作效能、规范工作流程等方面作出进一步努力，全力建设“能办事、会办事、办成事”的办事处，着力建设高素质、高水平的干部队伍，以更加务实的作风、更加饱满的热情、更加昂扬的斗志，抢抓新机遇，实现新跨越，为开启新时代新征程的达州经济社会发展作出新的更大贡献！

二、部门预算单位构成

达州市人民政府驻成都办事处是参照公务员管理事业单位，总编

制31人,在职人员总数27人。离休人员1人，退休人员32人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市人民政府驻成都办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2018年收支总预算496.80万元，比2017年收支预算总数减少59.20  万元，主要原因是人员退休，各项经费相应减少，其他收入减少30万元。

（一）收入预算情况

达州市人民政府驻成都办事处2018年收入预算496.80万元，一般公共预算拨款收入496.80万元，占100%。

（二）支出预算情况

达州市人民政府驻成都办事处2018年支出预算496.80万元，其中：基本支出339.80万元，占68.4%；项目支出157.00万元，占31.6%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市人民政府驻成都办事处2018年财政拨款收支总预算496.80万元，比2017年财政拨款收支总额预算减少29.20万元，主要原因是人员退休，各项经费相应减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入496.80万元。

支出包括：一般公共服务支出399.90万元、社会保障和就业支出53.30万元、医疗卫生与计划生育支出19.30万元、住房保障支出24.30万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市人民政府驻成都办事处2018年一般公共预算当年拨款496.80万元，比2017年预算数减少29.20万元。主要是人员退休，各项经费相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出399.9万元，占80.5%；社会保障和就业支出53.30万元，占10.7%；医疗卫生与计划生育支出19.30万元，占3.9%；住房保障支出24.30万元，占4.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为242.90万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为112.00万元，主要用于：保障完成本部门特定任务的费用开支。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2018年预算数为40.00万元，主要用于：保障招商引资所发生的费用开支。　　 

4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:2018年预算数为5.00万元，主要用于：保障流动党员服务站的费用开支。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2018年预算数为11.00万元，主要用于：离退休人员经费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为40.50万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年预算数为1.80万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2017年预算数为13.20万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2018年预算数为6.10万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为24.30万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市人民政府驻成都办事处2018年一般公共预算基本支出339.80万元，其中：人员经费299.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金。

公用经费40.20万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市人民政府驻成都办事处2018年“三公”经费财政拨款预算数47万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费35万元，公务用车购置及运行维护费12万元。

（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。

（二）公务接待费与2017年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车3辆。

2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费12万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要保障政务联络、招商引资、信访维稳等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市人民政府驻成都办事处2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，达州市人民政府驻成都办事处机关运行经费财政拨款预算为40.20万元。

（二）政府采购情况

2018年，达州市人民政府驻成都办事处无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，达州市人民政府驻成都办事处共有车辆3辆，其中，轿车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年达州市人民政府驻成都办事处未实行绩效目标管理。　　      

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指保障本部门正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指保障完成本部门特定任务的经费支出。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指保障招商引资业务开展的经费支出。

5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:指保障流动党员服务站开展的经费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的费用支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本部门用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指本部门集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表