按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
　　一、基本职能及主要工作
　　一是围绕中央 省委、市委的总体工作部署，对涉及全市经济建设、社会发展、党的建设等全局性的重大问题以及社会热点难点问题进行调查研究，撰写调研报告和专题报告，为市委科学决策和决策的贯彻落实提供依据。承担起草、录音整理领导讲话及领导交办的其他文稿服务工作。

二是负责中央和省、市委重要文件、重要会议的决议、决定和重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，中央和省、市委领导同志重要批示以及上级领导机关交办的有关事项的督查落实；市本级或上一级党代表、人大代表、政协委员提出的需由市委、市委办答复的有关议案、提案的办理。

三是围绕中央和省、市委工作部署，负责做好收集信息、整理、反映动态、综合调研等工作。

四是负责市委文件的起草、修改、校核、印发工作和中央、省委文件的分发、管理工作；负责全市党内规范性文件的审查、制发、报备工作。

五是负责市委召开的全市性会议和举办重大活动的组织协调工作，协调落实市委领导的日常活动；负责市委书记信箱办理及系统的日常管理和维护工作；负责市委值班工作；指导区（市、县）党委办公室、市委各部委室局、市级各部门党组（党委）办公室工作。

六是负责抓好市委办公室党的建设、纪律检查和干部队伍建设工作。

七是负责市委机关财务管理、设施资产管理和后勤保障及后勤服务工作，协调、指导市委机关家属院社会治安综合治理、安全保卫、环境卫生管理等工作。

八是负责市委办公室离退休干部职工的管理、服务工作。

九是完成市委交办的其他任务。

二、部门单位概况

市委办公室属行政单位，无下属二级预算单位。有行政编制66个，市委领导单列编制数11个，市党政网管理中心参照公务员管理编制6个，市委机关后勤服务中心事业编制31个。年初在职人数行政编制人数66人，市委领导11人，市党政网管理中心参照公务员管理人员4人，市委机关后勤服务中心人员24人。

三、收支预算总体情况
　　按照综合预算的原则，市委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市委办2018年收支总预算2170.60万元，比2017年收支预算总数减少0.6万元，主要原因是清收了上年部分未完成的专用项目预算结转。

（一）收入预算情况

市委办2018年收入预算2170.60万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入2170.60万元，占100%。
　　（二）支出预算情况

市委办2018年支出预算2170.60万元，其中：基本支出1270.40万元，占58.53%；项目支出900.20万元，占41.47%。      

四、财政拨款收支预算情况说明
　　市委办2018年财政拨款收支总预算2170.60万元，比2017年财政拨款收支总额预算减少0.6万元，主要原因是清收了上年部分未完成的专用项目预算结转。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2170.60万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1837.60万元、社会保障和就业支出175.50万元、医疗卫生与计划生育支出69.60万元、住房保障支出87.90万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委办2018年一般公共预算当年拨款2170.60万元，比2017年预算数减少0.6万元。主要原因是清收了上年部分未完成的专用项目预算结转。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出1837.60万元，占84.66%；社会保障和就业支出175.50万元，占8.09%；医疗卫生与计划生育支出69.60万元，占3.21%；住房保障支出87.90万元，占4.04%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为736.40万元，主要用于市委办正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴等人员经费支出以及对遗属的补助支出。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为796.70万元，主要用于市委办日常工作运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的未单独设置项级科目的年度项目支出。如：调研、考察、学习、参会参训；机关党建及工青妇工作、老干部活动、信箱办理、档案管理等。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2018年预算数为304.50万元，主要用于市委办其他项目支出。如：督查督办业务；扶贫帮困；依法治市工作等。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2018年预算数为10.50万元，主要用于市委办离退休人员经费支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为146.50万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2018年预算数为18.50万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为47.60万元，主要用于：市委办基本医疗保险缴费支出。

8、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2018年预算数为22.00万元，主要用于：市委办集中缴纳公务员医疗补助支出。

9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为87.90万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委办2018年一般公共预算基本支出1270.40万元，其中：人员经费1069.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费201.00万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2018年“三公”经费财政拨款预算数101.10万元，其中：因公出国（境）经费30万元，公务接待费26万元，公务用车购置及运行维护费45.1万元。
　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平。主要原因是根据全市工作重点，保障出国招商引资等活动。
　　（二）公务接待费较2017年预算下降16.13%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模和接待标准。主要用于市委领导招商引资公务接待，上级调研检查工作公务接待，其他市（州）党委办公室（厅）学习考察公务接待，县（市、区）党委办公室汇报工作公务接待。
　　（三）公务用车运行维护费较2017年预算持平。主要原因是我单位公务用车保有量持平。
　　市委办公室现有公务用车30辆，其中：轿车23辆，越野车7辆。用于公务用车燃油、维修、过路过桥、停车洗车、保险等方面支出。主要保障市委和市委办工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市委办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年市委办的机关运行经费财政拨款预算为201.00万元，比2017年预算增加10%。
　　（二）政府采购情况
　　2018年，市委办安排政府采购预算50万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2017年底，市委办公室现有公务用车30辆，其中：轿车23辆，越野车7辆。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十、名词解释
　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指市委办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指市委办开展党委综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性党委管理工作的项目支出。
　　5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指市委办其他项目支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指市委办离退休人员经费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市委办用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：市委办用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　14.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
　　附件：表1.部门预算收支总表
　　　　　表1-1.部门预算收入总表
　　　　　表1-2.部门预算支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表