一、基本职能及主要工作

（一）贯彻执行国家、省、市有关接待工作的政策和规定；

（二）承担市委、市人大、市政府、市政协等重大接待任务的方案计划、制定、实施；

（三）承担来达的党和国家各部委和省（自治区、直辖市）领导的接待工作，承担来达的省内、外，各地、市、州在职正厅级及以上的党政领导和代表团的接待任务，承担曾在我市担任过厅级职务领导的接待工作；

（四）承担来达的外国领导人、部分境外财团及市领导指定的外事接待任务；

（五）承担市委、市政府党政代表团外出考察学习；

（六）承担在达召开的全国、全省、全市大型会议及重大活动的接待工作；

（七）承担对全市政务接待工作的业务指导；

（八）承担市委、市人大、市政府、市政协主要领导交办的其它接待任务。

二、部门单位概况

中共达州市委、达州市人民政府接待办公室，成立于2005年11月，为副县级参公事业单位，归口市委办公室管理，内设接待科、综合科两个科级机构，核定参公事业编制7名，工勤人员编制3名，部门领导职数1正2副，中层领导职数2名。现实有在编在岗参公事业编制人员3名，工勤人员2名，部门领导一正一副，中层领导2名。达州市接待服务中心成立于2011年5月，为市委办公室直属核定收支、定额补助事业单位，人、财、物归口市委市政府接待办管理，

核定事业编制4名，设主任一名(享受正科级工资福利待遇)，副主任一名(享受副科级工资福利待遇)。现实有在编在岗事业编制人员4名（其中工勤人员1名）。临聘人员9名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，市接待办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市接待办2018年收支总预算206.20万元，比2017年收支预算总数增加50.49万元，主要原因是今年增加了一般行政管理事务项目资金。
　　（一）收入预算情况
　　市接待办2018年收入预算206.20万元，其中：一般公共预算拨款收入206.20万元，占100%。
　　（二）支出预算情况
　　市接待办2018年支出预算206.20万元，其中：基本支出65万元，占31.52%；项目支出141.20万元，占68.48%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　市接待办2018年财政拨款收支总预算206.20万元，比2017年收支预算总数增加54.90万元，主要原因是今年增加了一般行政管理事务项目资金。
   收入包括：本年一般公共预算拨款收入206.20万元；支出包括：一般公共服务支出190.30万元、社会保障和就业支出7.7万元、医疗卫生与计划生育支出3.60万元、住房保障支出4.60万元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　市接待办2018年一般公共预算当年拨款206.20万元，比2017年收支预算总数增加54.90万元，主要原因是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划， 其他共产党事务支出中一般行政管理事务支出有所增加。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出190.30万元，占92.29%；社会保障和就业支出7.7万元，占3.73%；医疗卫生与计划生育支出3.6万元，占1.74%；住房保障支出4.6万元，占2.23%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:2018年预算数为76.80万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为113.50万元，主要用于：单位开展的项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为7.7万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为2.5万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
　　5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 2018年预算数为1.10万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为4.60万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　市接待办2018年一般公共预算基本支出65万元，其中：
　　人员经费54.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费10.80万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　市接待办2018年“三公”经费财政拨款预算数25.20万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费22.20万元。
　　（一）因公出国（境）经费较2016年预算持平。年初预算为0
　　（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。
　　单位现有公务用车8辆，其中：轿车3辆，多功能乘用车5辆。
　　2018年未安排公务用车购置费。
　　2018年安排公务用车运行维护费22.20万元，用于8辆政务接待用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障政务接待、工作调研、脱贫攻坚等工作开展。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　市接待办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2018年，市接待办机关运行经费10.80万元，较2017年预算持平。
　　（二）政府采购情况
　　2018年，市接待办安排政府采购预算10万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2017年底，市接待办共有车辆8辆，用于政务接待工作。　　

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
　　（四）绩效目标设置情况
　　2018年市接待办部门通用项目和专用项目未实行绩效目标管理。
　　十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:单位开展的项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　10.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
  

附件：

表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表