一、基本职能及主要工作

（一）农工党达州市委职能简介

领导和组织全市农工党各级组织和党员开展自身建设并发挥参政党作用。

（二）农工党达州市委2018年重点工作

一是加强学习教育，统一思想认识。坚持把学习贯彻中共十九大精神作为首要政治任务，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想和中央、省市委的重大决策部署。持续开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，汇聚正能量。二是深入理论研究，指导工作实践。重点发挥骨干党员作用，结合省委会重点课题参考，计划就3-5个重点课题开展调查研究，形成理论研究成果，指导和推动工作持续发力。三是抓好队伍建设，增强组织活力。进一步理顺党员发展工作程序，加强市委会对基层组织党员发展工作的指导。控制新党员平均年龄在38岁以下、中上层人士比例不低于70%，全年党员发展率达到5%；推动人口资源和生态环境领域党员人数继续取得新突破。四是履行参政职能，服务工作大局。注重发挥各专门委员会作用，加强与省委会工作对接，争取省委会来达开展同题调研。发挥社情民意信息骨干党员作用，抓好信息质量，重点争取省委会采稿量得到提升。五是调动全员参与，有效服务社会。持续开展送医送药送法律、卫生知识宣讲等活动，充分调动和发挥全市各级组织参与活动的主动性和积极性，全年不少于25次。探索在文化领域创新开展社会服务活动，拓宽社会服务渠道。六是发挥自身优势，助力脱贫攻坚。做好对大竹县中和乡狮子村的帮扶工作，领导带队调研不少于6次，发挥党派在医药卫生界别的智力优势，重点帮助村卫生室建设、开展健康扶贫等。做好对口渠县脱贫攻坚民主监督工作，开展实地走访调查和重点调研，提出意见建议。七是完善制度机制，促进工作落实。开展“机制完善年”活动，将市委会各项工作实行预案目标管理。进一步优化对基层组织活动及工作成效的量化考核方案，引导基层组织按照市委会工作思路积极参与或组织开展各项活动。强化工作督导，推进党派工作有效落实。

二、部门预算单位构成

农工党达州市委是行政单位，2018年行政编制3名，在职3人；工勤编制1名，在职1人。无退休人员。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，农工党达州市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。农工党达州市委2018年收支总预算106.8万元，比2017年收支预算总数增加1.1万元，主要原因是人员养老保险等经费适当增加。

（一）收入预算情况

农工党达州市委2018年收入预算106.8万元，为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算情况

农工党达州市委2018年支出预算106.8万元，其中：一般公共服务支出94.7万元，占88.67%；社会保障与就业支出5.8万元，占5.43%；医疗卫生与计划生育支出2.8万元，占2.62%；住房保障支出3.5万元，占3.28%。

四、财政拨款收支预算情况说明

农工党达州市委2018年财政拨款收支总预算106.8万元，比2017年财政拨款收支总额预算增加1.1万元，主要原因是人员养老保险等经费适当增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入106.8万元；支出包括：一般公共服务支出94.7万元、社会保障和就业支出5.8万元、医疗卫生与计划生育支出2.8万元、住房保障支出3.5万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

农工党达州市委2018年一般公共预算当年拨款106.8万元，比2017年预算数增加1.1万元。主要原因是人员养老保险等经费适当增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出94.7万元，占88.67%；社会保障与就业支出5.8万元，占5.43%；医疗卫生与计划生育支出2.8万元，占2.62%；住房保障支出3.5万元，占3.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为41.9万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为52.8万元，主要用于：党派履行参政党职能、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性党务工作的项目支出。如：理论研究、课题调研与提案工作支出等。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为5.8万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为2.8万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为3.5万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

农工党达州市委2018年一般公共预算基本支出48.6万元，其中：人员经费45.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费3万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

农工党达州市委2018年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

公务接待费比2017年预算减少1万。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

单位现有公务用车0辆。2018年未安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

农工党达州市委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，农工党达州市委的机关运行经费财政拨款预算为3万元，比2017年预算减少0.8万元。

（二）政府采购情况

2018年，农工党达州市委无政府采购预算。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出:指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

3.行政单位医疗:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

4.住房公积金:指按规定为职工缴纳的住房公积金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表