按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
负责达州与重庆有关部门的联系，宣传、介绍达州的政治、经济、文化和社会发展情况；参与达州与联系地区之间有关活动的组织、协调和服务工作；组织、开展好经济合作和招商引资；做好信息收集、整理及传递工作；负责达州市委、市政府、市级各部门及区、县领导到重庆的政务接待工作；维护达州市在外民工的合法权益，建立流动党员服务站和管理工作。
（二）2018年重点工作
一是紧盯意向企业，强化跟踪对接，“一对一”拟订落地推进方案，尽可能多地推进意向企业早日落户达州。二是围绕达州“6+2”重点产业和川渝合作示范区（大竹）产业定位，重点对接重庆市机器人与智能装备产业联合会、机械工程学会、新材料产业联合会、医药行业协会、农产品加工业协会等重点行业协会以及重庆市工商联（总商会）、广东商会、上海商会、浙江商会、福建商会、江苏商会等发达地区在渝商会，与他们建立长效合作机制。助力达州与渝北区战略合作，在科技、创新、人文、金融、旅游、教育、人力资源等方面加强与渝北区和达州各方的联系协调，广泛搜寻目标企业，开展有效对接。三是积极带领意向企业到达州考察洽谈，推动在谈项目转签约、签约转落地。
筹办好重大推介活动。高度重视重大投资平台和高位推动作用，落实好市委、市政府对达州参加“中外知名企业四川行”、 “渝洽会”和“西博会”等重大投资活动的安排，做好邀请客商、考察对接、会见洽谈、后勤保障等相关工作。
二、部门单位概况
达州市人民政府驻重庆办事处是参照公务员法管理的事 业单位，属财政全额拨款，内设办公室、经济合作科、综合信息科。参公管理事业编制15人，在职职工12人，退休职工13人。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。办事处2018年收入总预算207.8万元。
（一）收入预算情况
达州市人民政府驻重庆办事处2018年收入预算总额为207.8万元，其中：一般公共预算拨款收入207.8万元，占100%。
（二）支出预算情况
达州市人民政府驻重庆办事处2018年支出预算207.8万元，其中：基本支出131.3万元，占63%；项目支出76.5万元，占37%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市人民政府驻重庆办事处2018年财政拨款收支总预算207.8万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入207.8万元；支出包括：一般公共服务支出175.4万元、社会保障和就业支出15.6万元、医疗卫生与计划生育支出7.4万元、住房保障支出9.4万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市人民政府驻重庆办事处2018年一般公共预算当年拨款207.8万元，比2017年预算减少8.30万元。主要是在职人员减少了，所以预算经费相应减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出175.4万元，占84%；社会保障和就业支出15.6万元，占8%；教育支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出7.4万元，占４%；住房公积金保障支出9.4万元，占５%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2018年预算为98.9万元，主要用于：办事处正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2018年预算数为36.5万无 ，主要用于：办事处办公设备维护，网络服务、信息收集与传递、达州籍在外务工人员维权维稳及公务接待费等项目支出。
3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2018年预算数为30万元，主要用于：开展招商引资工作相关的项目支出。
4.一般公共服务（类）其他共产党员事务支出（款）一般行政管理事务（项）：2018年预算数为10万元，主要用于开展流动党建工作的项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数15.6万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2018年预算数为7.4万元，主要用于：部门基本医疗保险缴费支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为9.4万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市人民政府驻重庆办事处2018年一般公共预算基本支出207.8万元，其中：
人员经费114.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保障支出、其他工资福利支出、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。
公用经费17.2万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
达州市人民政府驻重庆办事处2018年“三公”经费财政拨款预算数23.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费20万元，公务用车购置及运行维护费3.5万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平
2018年没有因公出国（境）安排。
（二）公务接待费较2017年预算持平。
2018年公务接待费计划用于招商引资等方面公务活动开支的差旅费、交通费、用餐费等。
（三）公务用车运行维护费较2017年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2018年未安排公务用车购置费
2018年安排公务用车运行维护费3.5万元，用于公务用车燃油、维修、保险、路桥通行费及洗车停车费等方面支出。主要保障公务接待及招商引资等工作的正常开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市人民政府驻重庆办事处2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，达州市人民政府驻重庆办事处的机关运行经费财政拨款20.7万元。用于日常公用经费17.2万元主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、交通费等。公务用车运行维护费3.5万元主要用于公务用车燃油、维修、保险、路桥通行费及洗车停车费等方面支出。
（二）政府采购情况
2018年，达州市人民政府驻重庆办事处没有安排政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
我单位无绩效目标设置。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出，（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：指各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.政府采购：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的支出。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
