按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。对全市改革发展和社会主义现代化建设的战略性、全局性、综合性问题开展调查和研究，组织专家进行咨询、论证，为市委决策提供依据和参考；围绕市委中心工作，对全市经济、政治、文化社会和生态等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考；起草参与起草或组织有关部门的力量共同起草、修改市委有关重要文件和文稿；组织协调县、市、区和市级机关的调研力量，完成市委确定的重大问题或热点、难点问题的调查研究；负责本单位精神文明建设和党风廉政建设；负责全市全面深化改革工作的统筹协调、试点示范、典型经验宣传；完成市委交办的其他任务。

（二）2018年重点工作。对市委、市政府重大工作提出实施建议方案；起草制发2018年度市委改革领导小组工作要点、制定2018年度改革工作台账、做好改革信息及宣传工作、筹备市委深改组会议、统筹协调全市改革工作；对口帮扶大竹县中和乡狮子村；出刊《达州通讯》2018年12期；编印2018年《调研与决策》；做好2018年度市委重大调研课题评奖及成果转化工作；对有关课题专题研究。

二、预算单位构成

中共达州市委政研室属一级预算单位，没有其他下属单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共达州市委政研室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入均为一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2018年收支总预算223.8万元，比2017年收支预算总数减少27.51万元。

（一）收入预算情况
　　2018年收入预算223.8万元，均为一般公共预算拨款收入。
　　（二）支出预算情况
　　2018年支出预算223.8万元，其中：基本支出140.6万元，占62.82%；项目支出83.2万元，占37.18%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2018年收支预算总额为223.8万元，比2017年下降27.51万元。

收入包括：当年财政拨款收入223.8万元；支出包括：一般公共服务支出188.4万元、社会保障和就业支出17.5万元、医疗卫生与计划生育支出7.9万元、住房保障支10万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算当年拨款223.8万元，比2017年预算数减少27.51万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出188.4万元，占84.18%；社会保障和就业支出17.5万元，占7.82%；医疗卫生与计划生育支出7.9万元，占3.53%；住房保障支10万元，占4.47%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

中共达州市委政研室预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担课题调研、全面深化改革工作、为市委决策服务等相关工作。 

基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障专题课题调研、完成特定的课题工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出188.4万元，主要用于本单位人员工资、日常运转以及为完成行政工作任务和发展目标而安排的年度项目支出；专项项目主要包括开展市委内刊《达州通讯》工作、市委重大调研课题、编辑出版《领导干部调研文集》、全面深化改革宣传学习等工作经费。

2.社会保障与就业支出17.5万元，用于缴纳职工养老保险及职业年金。

3.医疗卫生支出7.9万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及医疗补助等支出。

4.住房保障支出10万元，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出140.6万元，其中：人员经费118.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金支出。
　　公用经费22.2万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2018年“三公”经费财政拨款预算数4.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费2.2万元。
　　（一）无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于上级领导检查指导工作、相关单位联系工作、其他地方单位联系工作等按规定开支的各类公务接待支出。
　　（三）公务用车运行维护费与2017年预算持平。
　　单位现有公务用车1辆（轿车）。2018年未安排公务用车购置费。
　　2018年安排公务用车运行维护费2.2万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障政研室及改革办工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明
　　2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
　　2018年，财政局的机关运行经费财政拨款预算为30.90万元。
　　（二）政府采购情况
　　2018年，部门预算未安排政府采购项目。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2017年底，市委政研室固定资产账面上有车辆3辆，2016年7月单位公车改革，我室的2辆轿车（川S00036、川S00187）已上缴市机关事务管理局封存，目前实有轿车1辆，属保留应急公务用车。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
　　十、名词解释
　　1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
　　5.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
　　6.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指本单位用于财政信息化建设等方面的项目支出。
　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于本单位离退休方面的支出。
　　10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　 11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指本单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由本单位及在职职工缴存的长期住房储金。
　　13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　15. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指本单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　16.机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

　　附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表