​按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1.切实发挥参政议政、民主监督职、社会服务。深入开展调查研究、专题研讨，提出重要的意见和建议；

2.充分调动，做好社情民意信息的征集和反映工作；利用自身优势，面向社会，广泛开展各项社会服务工作；

3.加强管理，组织做好党员的联系、考察、培训、教育工作，做好后备干部队伍建设和人才的推荐工作，协调关系，做好联络和服务工作；

4.及时了解，做好党员的思想动态和工作动态的收集、整理、反映工作。

5.以促进祖国和平统一为工作重点，拥护“和平统一、一国两制”的方针，坚决反对任何旨在制造台湾独立和分裂祖国的企图和行动；重视以孙中山爱国思想为纽带，团结海内外所联系人士，为祖国统一大业而努力。

2018年，民革达州市委将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习贯彻中共十九大精神，继承和发扬孙中山爱国、革命、不断进步精神，按照民革章程规定，全面加强自身建设，切实提高参政能力，紧紧围绕全市改革、发展、稳定大局，积极履职尽责，协同推进达州经济社会全面发展作贡献。一是深入推进学习实践活动；二是全面提升参政议政能力；三是切实加强组织建设和发展；四是扎实开展社会服务活动；五是做好对口联系市（县）的脱贫攻坚民主监督工作；六是全面提升机关服务效能。

二、部门单位概况

民革达州市委是行政单位，2018年行政编制3名，在职2人；工勤编制1名，在职1人。退休人员2人。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

民革达州市委2018年收入预算总额为94.8万元，其中：当年财政一般公共预算拨款收入94.8万元。

（二）支出预算情况

民革达州市委2018年支出预算94.8万元，其中：基本支出36.6万元，项目支出58.2万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

民革达州市委2018年财政拨款收支总预算94.8万元，比2017年财政拨款收支总预算增加1.4万元，系人员职务晋升经费正常增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入94.8万元，上年度无结转。

支出包括：一般公共服务支出85.7万元，社会保障与就业支出4.4万元，医疗卫生与计划生育支出2.1万元，住房保障支出2.6万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

民革达州市委2018年一般公共预算当年拨款94.8万元，比2017年预算数增加1.4万元，主要是人员职务晋升基本工资和津贴正常增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出85.7万元，占90.68%；社会保障与就业支出4.4万元，4.64%；医疗卫生与计划生育支出2.1万元，2.21%；住房保障支出2.6万元。2.74%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：2018年预算数为27.5万元，主要用于：机关正常运转基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：2018年预算数为58.2万元，主要用于：为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括开展坚持和发展中国特色社会主义学习活动、参政议政、理论研究、思想宣传、组织建设及发展、课题调研和社情民意方面支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为4.4万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2018年预算数为2.1万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为2.6万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民革达州市委2018年一般公共预算基本支出36.6万元，其中：

人员经费31.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费5.5万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

民革达州市委2018年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）民革达州市委无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2017年持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导、课题调研和商议等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）民革达州市委无公务车，无公务用车购置及运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

民革达州市委2018年没有政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，民革达州市委的机关运行经费财政拨款预算为2.3万元，比2017年预算减少0.6万元，减少20.6%。主要基于厉行节约开支。

（二）政府采购情况

2018年，民革达州市委无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，民革达州市委无公务用车。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表