​一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。本单位为民主党派机关，主要职能为：参政议政、社会服务、民主监督等。机构情况：本单位为一级预算行政单位，独立核算，没有下级预算单位。

人员情况。本单位人员编制数为4人，其中行政编制3人,工勤编制1人。实有在职人员3人，其中行政人员2人,占在职总人数的67%，工勤人员1人，占在职总人数的33%。实有离退休人员2人，其中退休人员2人。

（二）民盟达州市委2018年重点工作。召开民盟达州市委主委会、全委会、机关建设会、组织工作会、参政议政工作会、思想宣传工作会、职业教育研讨会、各专委会等会议。举办规模主题不同的各类培训班，以提高全市盟员及机关干部的参政议政能力及水平。承担民盟省委、市政协重要调研课题并形成一批有价值的调研成果，为党委政府决策提供依据参考。

二、部门预算单位构成

民盟达州市委为市级一级预算单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，民盟达州市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要为一般公共预算拨款收入；支出主要为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。民盟达州市委2018年收支总预算90.30万元，比2017年收支预算85.89万元增加4.41万元，主要原因是人员调资和扶贫工作任务增加。

（一）收入预算情况

民盟达州市委2018年收入预算90.30万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入90.3万元，占100%。

（二）支出预算情况

民盟达州市委2018年支出预算90.30万元，其中：基本支出31.80万元，占35.22%；项目支出51.6万元，占57.14%。

四、财政拨款收支预算情况说明

民盟达州市委2018年财政拨款收支总预算90.30万元，比2017年财政拨款收支总额预算增加4.41万元，主要原因是人员调资和扶贫工作任务增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入90.30万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出80.70万元、社会保障和就业支出4.6万元、医疗卫生与计划生育支出2.2万元、住房保障支出2.8万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

民盟达州市委2018年一般公共预算当年拨款90.3万元，比2017年预算数增加4.41万元。主要是部门人员调资增加，以及部门年度工作计划，扶贫工作任务增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出80.7万元，占89.36%；社会保障和就业支出4.6万元，占5.09%；医疗卫生与计划生育支出2.2万元，占2.44%；住房保障支出2.8万元，占3.10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为34.30万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为46.40万元，主要用于：课题调研与提案工作，社会服务及三下乡活动费，基层组织建设工作和活动经费，老盟员、困难盟员慰问费，宣传工作经费，政治交接学习教育经费，农村教育烛光行动经费，盟侨合作经费，驻村干部工作经费，咨询服务费，社情民意信息工作经费等支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为4.6万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为1.50万元，主要用于：机关单位基本医疗保险缴费支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2018年预算数为0.7万元，主要用于：机关单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为2.8万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民盟达州市委2018年一般公共预算基本支出38.7万元，其中：

人员经费32.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

民盟达州市委2018年“三公”经费财政拨款预算数0.80万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.80万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2017年预算增长0%。

因公出国（境）经费0万元。同2017年预算持平，主要原因是2018年未计划安排人员出国考察、交流。

（二）公务接待费与2017年预算持平。

公务接待费0.80万元。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长0%。

2018年安排公务用车运行维护费0万元，主要原因是单位现有公务用车0辆，2018年未安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

民盟达州市委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年机关运行经费财政拨款预算为6万元，比2017年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2018年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，财政厅所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年财政厅部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款51.60万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类） 民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类） 民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。主要包括：课题调研与提案工作，社会服务及三下乡活动费，基层组织建设工作和活动经费，老盟员、困难盟员慰问费，宣传工作经费，政治交接学习教育经费，农村教育烛光行动经费，盟侨合作经费，驻村干部工作经费，咨询服务费，社情民意信息工作经费等支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表