一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

发挥党和政府联系非公有制经济人士的桥梁作用，团结、帮助、引导、教育广大会员，培养和壮大非公有制经济人士积极分子队伍；当好政府管理和服务非公有制经济的助手，反映会员意见、要求和建议，为会员提供市场、技术、商品等信息服务；组织广大非公代表人士积极参政议政；开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作；代表和维护会员的合法权益，帮助协调管理，解决经济纠纷；组织会员举办和参加各种形式的展销会、交易会以及外出考察学习；承办省工商联和市委、市政府交办的其他工作。

（二）2018年重点工作

开展专题培训；组织外出考察学习；帮助会员维护合法权益；组织非公代表人士参政议政；开展招商引资工作；做好行业商会、异地商会、乡镇商会的管理和发展工作；开展友好商会活动；开展民营经济发展“23条”第三方评估工作。

二、部门预算单位构成

达州市工商业联合会归属党群口，没有下级预算单位，现有编制7个，其中公务员编制5个，工勤编制2个，实有工作人员10人，退休人员2人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算原则，达州市工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。我会2018年收支预算总额为195.3万元。 比2017年收支预算总数增加2.3万元，主要原因是我会在职人员数的增加。

（一）收入预算情况

市工商联2018年收入预算195.3万元，其中：上年结转无结转；一般公共预算拨款收入195.3万元，占100%。

（二）支出预算情况

市工商联2018年收入预算195.3万元，其中：上年结转无结转；基本支出113.3万元，占58.01%；项目支出82万元，占41.99 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

市工商联2018年财政拨款收支总预算195.3万元，比2017年财政拨款收支总额预算增加2.3万元，主要原因是我会在职人员数的增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入195.3万元；支出包括：一般公共服务支出166.80万元、社会保障和就业支出13.7万元、医疗卫生与计划生育支出6.6万元、住房保障支出8.2万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市工商联2018年一般公共预算当年拨款195.3万元，比2017年预算数增加2.3万元。主要是主要原因是我会在职人员数的增加，基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出公共预算拨款收入195.3万元；支出包括：一般公共服务支出166.80万元，占85.40%；社会保障和就业支出13.7万元，占7.01%、医疗卫生与计划生育支出6.6万元，占3.37%，住房保障支出8.2万元，占4.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为84.80万元，主要用于：我会机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为82.00万元，主要用于：我会开展专项项目支出。如：指导建立及管理行业商会、宣传工作经费、开展友好商会协作、开展精准扶贫等。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为13.7万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为6.6万元，主要用于：机关单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为8.2万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市工商联2018年一般公共预算基本支出113.30万元，其中：人员经费97.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费16.20万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市工商联2018年“三公”经费财政拨款预算数5.20万元，其中：因公出国（境）经费2.5万元，公务接待费2.7万元。我会无公务用车。

（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平。

（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出情况说明

市工商联2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，市工商联机关运行经费财政拨款预算为9.6万元，比2017年预算增加0.4万元，增长4.17%。

（二）政府采购情况

2018年，市工商联安排政府采购预算2.4万元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，我会无公务用车及价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年我会通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款82万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位开展专项项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表