一、基本职能及主要工作
　　（一）市质监局职能简介
　　达州市质量技术监督局是达州市政府的相关工作部门，主要工作职能职责是贯彻执行国家和省、市有关质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。负责统一管理和指导全市质量安全工作、特种设备安全监管工作、农业标准化工作、计量监督工作以及组织协调并查处生产领域质量违法行为。

（二）市质监局2018年重点工作

1、完成国检中心验收和省检中心建设。加快国家天然气产品质量监督检验中心的挂牌验收工作，及早通过国家质检总局的考核验收。积极完成四川省玄武岩纤维及制品质量监督检验中心的设备采购申请、实验室装修建设和认证考核等的前期准备工作，力争早日建成投入使用服务达州玄武岩纤维产业发展。加快省富硒检测中心建设，积极申报省级玄武岩产业计量中心。

2、继续推进电梯应急处置平台建设。落实资金，推进电梯应急处置服务平台建设，运用互联网+等新技术提高电梯监管水平，不断提升电梯应急处置能力。

3、大力开展质量提升活动，推进县区政府设立政府质量奖，进一步加强质量管理，不断提升质量水平。进一步加大品牌培育，指导通川区创建“四川省质量强市示范城市”，帮助大竹县申报“四川省质量强市示范城市”，新培育18家企业参加第十三届四川名牌评选。

4、做好有机产业发展。宣传引导企业申请有机产品认证，填补有机产品认证空白县（宣汉县），指导有条件的县市区申报有机产品示范区（开江）。

5、大力实施标准化战略。积极申报省级标准化示范项目，完善标准化示范项目创建体系，指导企业按照标准化方法进行管理和生产，不断提升质量和效益。

二、部门预算单位构成

达州市质量技术监督局下属二级单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，达州市质量技术监督局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、资源勘探信息等支出。达州市质量技术监督局2018年收支总预算1182.88万元，比2017年收支预算总数增加4.91万元，主要原因是上年部分未执行完成的项目预算结转至本年继续执行，相应增加本年度预算收支总数。
　　（一）收入预算情况
　　达州市质量技术监督局2018年收入预算1182.88万元，其中：上年结转134.08万元，占11.34%；一般公共预算拨款收入1048.8万元，占88.66%。
　　（二）支出预算情况
　　达州市质量技术监督局2018年支出预算1182.88万元，其中：基本支出752.1万元，占63.58%；项目支出430.78万元，占36.42%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　达州市质量技术监督局2018年财政拨款收支总预算1182.88万元，比2017年财政拨款收支总额预算增加4.91万元，主要原因是上年部分未执行完成的项目预算结转至本年继续执行，相应增加本年度财政拨款收支总预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1048.8万元、上年结转一般公共预算拨款收入134.08万元；支出包括：一般公共服务支出906.58万元、资源勘探信息等支出60万元、社会保障和就业支出124.4万元、医疗卫生与计划生育支出40.6万元、住房保障支出51.3万元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　达州市质量技术监督局2018年一般公共预算当年拨款1048.8万元，比2017年预算数减少95.5万元。主要是部门上年退休和调出人员较多，人员经费有所减少。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出843.8万元，占80.45%；社会保障和就业支出113.1万元，占10.79%；医疗卫生与计划生育支出40.6万元，占3.87%；住房保障支出51.3万元，占4.89%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为535.8万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。
　　2.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为33.3万元，主要用于：局机关开展质监综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的其他项目支出。如：质监干部培训支出、会议支出、公务用车运行维护费支出等。
　　3.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）:2018年预算数为244.3万元，主要用于：开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察、纤维检验的业务管理事务的支出。。
　　4.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）标准化管理（项）:2018年预算数为30.4万元，主要用于：标准化管理方面的项目支出。
　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2018年预算数为19.9万元，主要用于：保障局机关离休人员经费支出。
　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为85.5万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年预算数为7.7万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为27.8万元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费支出。
　　9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2018年预算数为12.8万元，主要用于：局机关缴纳公务员医疗补助支出。
　　10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为51.3万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　达州市质量技术监督局2018年一般公共预算基本支出740.8万元，其中：
　　人员经费633.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费107.6万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　达州市质量技术监督局2018年“三公”经费财政拨款预算数21万元，其中：因公出国（境）经费5万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
　　（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。根据质量工作重点，安排了市局领导出国进行质量管理、质量提升等方面的学习活动。　　

（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
　　2018年未安排公务用车购置费。
　　2018年安排公务用车运行维护费6万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障特种设备安全检查，计量监督及考核、工业产品监督检查与专项整治工作、标准化工作检查、专项抽查及执法办案等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市质量技术监督局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2018年，达州市质量技术监督局的机关运行经费财政拨款预算为107.6万元，比2017年预算减少8.9万元，降低7.6%。
　　（二）政府采购情况
　　2018年，达州市质量技术监督局安排政府采购预算15万元，主要用于采购办公设备等。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2017年底，达州市质量技术监督局共有公务用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
　　（四）绩效目标设置情况
　　2018本部门对一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。

十、名词解释
　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　3.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）：反映质量技术监督部门依据法律、法规开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察、纤维检验的业务管理事务的支出。

6.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）标准化管理（项）：反映标准化管理方面的支出。

7.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。

8.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督技术支持（项）：反映质量技术监督部门用于补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支持事务的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按归家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费，

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表