一、基本职能及主要工作
　　（一）市投资促进局职能简介

1.贯彻执行国家、省、市进一步扩大开放和实施西部大开发的方针政策；负责全市对外开放、招商引资、经济合作工作的统筹、协调和服务；负责起草制定全市招商引资工作的总体规划和年度目标及其考核；草拟我市招商引资、经济合作的有关政策和规定。

2.负责达州市对外开放领导小组办公室的日常工作；组织和实施我市招商引资项目的收集、筛选、整理、翻译、包装、储备、推介、洽谈和跟踪服务。

3.指导、组织和协调全市区域经济合作工作。承办重庆经济协作区、西南经济区、中国中西部经济协作区达州方的日常工作；负责国内友好城市的缔结、联络和达州方的日常工作。

4.调查研究、搜集信息、搞好统计，建立和完善招商引资信息网络，提供有关的咨询服务。

5.负责对市政府驻重庆办事处、市政府驻深圳办事处的管理工作；负责市政府驻北京联络处、市政府驻成都办事处的协管工作；研究提出加强我市驻外机构管理的有关规定和办法并组织实施。

6.负责建立和完善全市招商引资网络，开展网上招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务。

7.负责外来企业投资服务。

8.承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

（二）市投资促进局2018年重点工作　　

一是引进国内市外实际到位资金800亿元（国内省外500亿元，省内市外300亿元）。二是新签约5亿元及以上项目60个。三是新签约项目总金额1200亿元。

二、部门预算单位构成
　　我局系市政府直属的参照公务员法管理的事业单位，无下属二级预算单位（下属市政府驻重庆、深圳办事处仅限于业务指导，其经费独立核算）。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，市投资促进局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市投资促进局2018年收支总预算881.22万元，比2017年预算数增加20.1万元，主要原因是人员增加后相关经费的增加。
　　（一）收入预算情况
　　市投资促进局2018年收入预算881.22万元，其中：上年结转80.12万元，占9%；一般公共预算拨款收入801.1万元，占91%。
　　（二）支出预算情况

市投资促进局2018年支出预算881.22万元，其中：基本支出261.5万元，占30%；项目支出619.72万元，占70%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　市投资促进局2018年财政拨款收支总预算881.22万元。比2017年预算数增加20.1万元，主要是人员增加后相关经费的增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入801.1万元、上年结转一般公共预算拨款收入80.12万元；支出包括：一般公共服务支出813.82万元、社会保障和就业支出34.6万元、医疗卫生与计划生育支出14.5万元、住房保障支出18.3万元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　市投资促进局2018年一般公共预算当年拨款801.1万元，比2017年预算数增加20.1万元，主要是人员增加后相关经费的增加。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出813.82万元，占92.4 %；社会保障和就业支出34.6万元，占3.9%；医疗卫生与计划生育支出14.5万元，占1.6%；住房保障支出18.3万元，占2.1 %。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为208.4万元，主要用于：市投资促进局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
　　2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:2018年预算数为525.3万元，主要用于：招商引资工作的项目支出。如：招商引资的差旅费、会议费、接待客商招待费、驻外招商分局等支出。
　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为34.6万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
　　4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为14.5万元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费支出。
　　5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为18.3万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　市投资促进局2018年一般公共预算基本支出261.5万元，其中：
　　人员经费220.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费41.4万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　市投资促进局2018年“三公”经费财政拨款预算数12万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费4万元。
　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算增长0%。主要原因是今年暂无出出国（境）安排。
　　（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。
　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
　　2018年未安排公务用车购置费。
　　2018年安排公务用车运行维护费4万元，用于辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　 我局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2018年，市投资促进局的机关运行经费财政拨款预算为41.4万元，比2017年预算增加3.7万元，增长10%。
　　（二）政府采购情况
　　2018年，市投资促进局未安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况
　　截至2017年底，市投资促进局共有车辆1辆，其中，公务接待用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:指达州市投资促进局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4．一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:指达州市投资促进局的招商引资专项支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。

6.行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

8．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

9.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成招商引资等工作任务所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表
　　　　　表1-1.部门预算收入总表
　　　　　表1-2.部门预算支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表