一、基本职能及主要工作

（一）中共达州市委宣传部职能简介

市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门。主要职能有：负责组织、指导全市的理论研究、理论学习和理论宣传工作；引导社会舆论，指导、协调市级新闻单位的工作；从宏观上指导、协调精神产品的生产，以及教育、卫生、体育等事业的发展和计划生育工作，并在政治方向和方针、政策方面实施领导；规划、部署全局性的思想政治工作任务以及全市精神文明建设活动；规划、部署、协调全市对外、对港澳的宣传工作及对外文化交流工作；受市委委托，会同市委组织部管理宣传文化系统的领导干部，指导这些部门和单位领导班子的建设；负责提出宣传思想、文化事业发展的指导意见；完成市委交办的其它事项。

（二）中共达州市委宣传部2018年重点工作

2018年，是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是庆祝改革开放40周年，也是贯彻落实市第四次党代会精神的关键一年。关于2018年工作，首要是谋细做实“四项重点工程”。

第一是全国文明城市创建。

第二是巴文化高地构筑。

第三是乡村文化振兴“十乡百村”试点行动。

第四是意识形态工作标准化建设。

同时，还要做到“五加强、五推动”：

第一，加强思想理论建设，推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。

第二，加强意识形态管理，推动意识形态工作责任制落地落实。

第三，加强主流舆论引导，推动达州对内对外形象显著提升。

第四，加强文化繁荣发展，推动巴山系列文化品牌提档升级。

第五，加强人才队伍建设，推动全市宣传文化力量发展壮大。

二、部门预算单位构成

市委宣传部下属事业单位2个、代管事业单位1个。分别是：达州市宣传文化中心（巴山书画院 达州美术馆）、达州市网络舆情中心、市委报道组。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，中共达州市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。中共达州市委宣传部2018年收支总预算2021.97万元,比2017年收支预算总数增加188.88万元，主要原因是上年部分未执行完成的政府采购项目预算结转至本年继续执行，相应增加本年度预算收支总额。

（一）收入预算情况

中共达州市委宣传部2018年收入预算2021.97万元，其中：上年结转483.97万元，占23.94%；一般公共预算拨款收入1538万元，占76.06%。

（二）支出预算情况

中共达州市委宣传部2018年支出预算2021.97万元，其中：基本支出520.7万元，占25.75%；项目支出1501.27万元，占74.25%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共达州市委宣传部2018年财政拨款收支总预算2021.97万元,比2017年财政拨款收支总预算增加188.88万元，主要原因是上年部分未执行完成的政府采购项目预算结转至本年继续执行，相应增加本年度预算收支总额。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1538万元，上年结转一般公共预算收入483.97万元；

支出包括：一般公共服务支出1893.97万元，社会保障和就业支出64.2万元，医疗卫生与计划生育支出27.4万元，住房保障支出36.4万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共达州市委宣传部2018年一般公共预算当年拨款1538万元，比2017年预算数减少21.2万元，主要是项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1410万元，占91.68%；社会保障和就业支出64.2万元，占4.17%；医疗卫生与计划生育支出27.4万元，占1.78%；住房保障支出36.4万元，占2.37%。　　

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项目）2018年预算数为454.7万元，主要用于宣传事务，保证部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市宣传文化发展相关工作。

2．一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项目）2018年预算数为955.3万元，主要用于宣传事务、完成日常工作。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2018年预算数为60.6万元，主要用于行政事业单位离休、其他社会保障等。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）2018年预算数为3.6万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

5．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目）2018年预算数为27.4万元，主要用于行政单位医疗保障。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2018年预算数为36.4万元，主要用于住房改革支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共达州市委宣传部2018年一般公共预算基本支出520.7万元，其中：

人员经费444.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费76.4万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共达州市委宣传部2018年“三公”经费财政拨款预算数39.6万元，其中：因公出国（境）经费20万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费9.6万元。

（一）2018年因公出国（境）经费20万元。较2017年预算经费增长100%，主要原因是：2017年未安排因公出国（境）经费，2018年根据市外侨办批准的2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组1次。出国（境）团组名称、出访地点等由市外侨办确定。

（二）2018年公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）2018年公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。2018年公务用车购置及运行维护费计划用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障公务活动的正常开展。

中共达州市委宣传部现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，商务车1辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共达州市委宣传部2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，中共达州市委宣传部下属中共达州市委宣传部机关、达州市精神文明办公室2家行政单位以及达州市宣传文化中心（巴山书画院 达州美术馆）、达州市网络舆情中心、市委报道组等3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为76.4万元，比2017年预算数增加11.8万元，增加15.45%。

（二）政府采购情况

2018年，中共达州市委宣传部安排政府采购预算320.77万元，主要用于采购办公设备、专项业务委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，中共达州市委宣传部所属各预算单位共有公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表