一、基本职能及主要工作

（一）市扶贫移民开发中心职能简介

我单位的主要职能是：一、扶贫移民中长期规划编制；二、扶贫移民数据分析；三、外资扶贫项目管理及社会扶贫工作。

（二）市扶贫移民开发中心2018年重点工作

1、完成脱贫攻坚检查督导工作。2、完成驻村帮扶工作。3、完成各类会议的会务工作。4、积极参与党建工作。5、做好各项党风廉政建设的工作。6、大力引进社会扶贫项目。通过向上争取到社会扶贫项目，为我市引进项目资金。7、启动新一轮彩票福利项目。

二、部门预算单位构成

市扶贫移民开发中心是市扶贫移民局的直属副县级参公管理事业单位。编制总额11名，现有在职人员6名。其中领导职数2名，主任、副主任各1人；内设综合科、业务科两个科，中层领导职数副科级2名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市扶贫移民开发中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市扶贫移民开发中心2018年收支总预算148.9万元，比2017年收支预算总数增加15.9万元，主要原因是增加养老保险和职业年金支出,以及新进人员工资和干部职务晋升工资，相应增加本年度预算收支总数。

（一）收入预算情况

市扶贫移民开发中心2018年收入预算148.9万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入148.9万元，占100%。

（二）支出预算情况

市扶贫移民开发中心2018年支出预算148.9万元，其中：基本支出83万元，占55.7%；项目支出65.9万元，占44.3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市扶贫移民开发中心2018年财政拨款收支总预算148.9万元，比2017年财政拨款收支总额预算增加15.9万元，主要原因是增加养老保险和职业年金支出,以及新进人员工资和干部职务晋升工资，相应增加本年度财政拨款收支总预算。收入包括：本年一般公共预算拨款收入148.9万元；支出包括：一般公共服务支出127.2万元、社会保障和就业支出10.8万元、医疗卫生与计划生育支出4.8万元、住房保障支出6.1万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市扶贫移民开发中心2018年一般公共预算当年拨款127.2万元，比2017年预算数增加13.5万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及新进人员工资和干部职务晋升工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出127.2万元，占85.4%；社会保障和就业支出10.8万元，占7.3%；医疗卫生与计划生育支出4.8万元，占3.2%；住房保障支出6.1万元，占4.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）扶贫（款）行政运行（项）:2018年预算数为61.3万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为65.9万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展扶贫攻坚综合业务等项目支出。如：脱贫攻坚监督检查及项目管理专项支出等。

3.一般公共服务（类）扶贫（款）机关服务（项）:无

4.一般公共服务（类）扶贫（款）信息化建设（项）:无

5.一般公共服务（类）扶贫（款）事业运行（项）:无

6.一般公共服务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:无

7.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:无

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:无

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:无

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:无

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:无

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:无

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为3.3万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:无

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2018年预算数为1.5万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为6.1万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市扶贫移民开发中心2018年一般公共预算基本支出83万元，其中：人员经费72.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费10.1万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市扶贫移民开发中心2017年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费：无。

（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费无。

八、政府性基金预算支出情况说明

市扶贫移民开发中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，市扶贫移民开发中心无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2018年，市扶贫移民开发中心没安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，市扶贫移民开发中心无车辆。

（四）绩效目标设置情况

2018年市扶贫移民开发中心没有实行绩效目标管理。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）扶贫（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：指机关及参公管理事业单位开展脱贫攻坚综合业务等扶贫管理工作的项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指财政科学研究所的离退休人员的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

14.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：纳入市扶贫移民开发中心预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表