一、基本职能及主要工作

干休所担负的主要职能是：（一）贯彻落实中央、省委、市委的老干部工作方针和政策，切实落实老干部的政治生活待遇；（二）为老干部从事力所能及的工作（如编写革命史、回忆录和进行革命传统教育等）提供必要的条件；（三）经常了解老干部的政治和生活等方面的情况。组织老干部学习马列主义、毛泽东思想，阅读文件、听报告；在健康条件允许的情况下，安排适当的参观访问活动；尽可能地妥善解决他们的生活困难；（四）经常了解和关心老干部的健康状况，协同有关部门解决他们的治病问题；在老干部住院期间经常探望他们；（五）处理老干部逝世后的善后事宜，办理市委交办的老干部的丧事；（六）教育和照料老干部的遗属；（七）研究对一些老干部的遗著、遗物、真迹的保管和处理问题；（八）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、中共达州市委老干部休养所2018年重点工作

（一）认真学习贯彻落实党的十九大精神。把学习贯彻党的十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，进一步树立“四个自信”、增强“四个意识”特别是核心意识、看齐意识，切实将思想和行动统一到中央、省委和市委的安排部署上来，更加扎实地把中央、省委、市委的各项决策部署落到实处。

（二）持续加强机关党建工作。一是深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。把握基本要求在“学”“做”“改”上深化拓展，领导干部在“抓学习”、“讲政治”、“强党性”、“敢担当”、“重廉洁”上做好表率，把“两学一做”学习教育与贯彻党的十九大精神结合在一起，与推动市委老干部休养所工作结合在一起。二是扎实推进党支部标准工作法。坚持全面从严治党，切实加强机关党建工作，坚持“党员活动日”制度，严格党的组织生活，开展党员干部全覆盖谈心谈话，进一步建立健全支部学习制度、党员参加组织生活等各项制度，坚持“三会一课”，创新学习方式，拓宽学习内容 ，确保学习质量，指导支部生活规范开展，引导党员规范履行职责。三是强力推进城乡党建结对共建工作。

（三）深入落实党风廉政建设责任制。一是认真学习《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》，深刻把握精神实质，把党规党纪刻印在心上，内化于心、外化于行，推动全面从严治党要求落到实处。二是进一步推动党风廉政建设工作的开展，纵深推进作风建设，切实开展正风肃纪和“清源”行动，不断夯实“两个责任”， 坚定政治方向，努力营造风清气正的政治环境。

（四）认真做好离退休干部工作。一是认真落实老干部政治生活待遇。认真组织开展走访慰问离退休干部、老红军遗孀活动；坚持情况通报制度；坚持老干部阅文制度；落实好参观考察制度；协调相关部门按时足额拨付离退休干部离退休费、地方生活补贴和老红军遗孀生活补助，及时核报老干部医疗费用，落实好离退休干部和老红军遗孀的生活待遇。二是切实加强离退休干部思想政治建设和离退休党支部建设，切实引导老干部发挥作用。认真学习贯彻全省离退休干部助力脱贫攻坚推进大会精神，牢牢把握为党和人民事业增添正能量的价值取向，切实加强老干部“两项建设”，开展好“畅谈新变化、展望新未来”系列主题活动，充分发挥老干部作用，引导老干部为谱写中国梦四川篇章、建设幸福美丽达州建设奉献余热。三是真心真情服务老干部。继续坚持一对一联系服务老干部制度，加大老干部人文关怀力度，在生活细节上进行关心照顾，为老干部排忧解难，健全老干部活动中心管理制度，提升服务质量，努力将其办成老同志学习、娱乐、议事、活动为一体的老干部之家。加强对老干部休养院区绿化维护工作，定期进行安全检查，为老干部营造安全、舒适的休养环境。

（五）切实开展脱贫攻坚工作。把脱贫攻坚作为一项重大政治任务，一要进一步健全完善扶贫实施方案，聚焦“两不愁、三保障”和“四个好”，聚焦帮扶村和贫困户，进一步加大力度、集中攻坚，进一步整合资源、激发热情，持续开展好“结对帮户”活动，提高脱贫质量、巩固扶贫成果，确保脱贫不返贫。二要进一步抓好脱贫攻坚重点任务，确保住房建设、易地扶贫搬迁、产业扶贫、教育扶贫、健康扶贫等各项任务全面完成。三要进一步做深做细群众工作，广泛开展感恩奋进教育，扎实抓好“四好村”创建，充分激发贫困群众脱贫奔康内生动力。

（六）加强自身建设。一是抓好班子建设，创建“四好班子”；二是加强学习，建设学习型机关；三是强化培训，采取多种形式加强干部职工理论和业务培训，提高理论水平和服务管理能力；四是继续健全完善干休所机关内务管理制度，实现干休所管理的制度化、科学化、精细化，推动干休所工作创新发展。

二、部门预算单位构成

中共达州市委老干部休养所是参照公务员法管理的独立核算的正县级事业单位，现有在职职工10名，离退休职工15人，老红军遗属4人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共达州市委老干部休养所所有收入和支出均纳入部门预算管理。一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。中共达州市委老干部休养所2018年收支总预算208.1万元，比2017年收支预算总数减少8.7万元，主要原因是厉行节约、压缩经费支出。

（一）收入预算情况

中共达州市委老干部休养所2018年收入预算总额为208.1万元，一般公共预算拨款收入208.1万元，占100%。

（二）支出预算情况

中共达州市委老干部休养所2018年支出预算208.1元，其中：基本支出143.3万元，占68.86%；项目支出64.8万元，占31.14%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共达州市委老干部休养所2018年财政拨款收支总预算208.1万元，比2017年财政拨款收支总额预算减少8.7万元，主要原因是厉行节约、压缩经费支出。

收入：本年一般公共预算拨款收入208.1万元；支出包括：一般公共服务支出172.8万元、社会保障和就业支出20.4万元、医疗卫生与计划生育支出6.6万元、住房保障支出8.3万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共达州市委老干部休养所2018年一般公共预算当年拨款208.1万元，比2017年预算数减少8.7万元。主要是厉行节约、压缩经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出172.8万元，占83.04%；社会保障和就业支出20.4万元，占9.8%；医疗卫生与计划生育支出6.6万元，占3.17%；住房保障支出8.3万元，占3.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为108万元，主要用于：所机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为64.8万元，主要用于：（1）.西城老干部活动中心管理服务；（2）.老干部参观考察活动；(3)老干部住房维修；(4).老干部护理费；(5).老干部重大节日、生病住院慰问；(6).老干部水电气补助等方面支出;(7).扶贫驻村干部工作经费等方面支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为13.8万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2017年预算数为6.6万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为4.5万元，主要用于：所机关的基本医疗保险缴费支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2018年预算数为2.1万元，主要用于：所机关缴纳公务员医疗补助支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为8.3万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共达州市委老干部休养所2018年一般公共预算基本支出143.3万元，其中：人员经费126.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费16.8万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共达州市委老干部休养所2018年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，其中：因公出国没有计划安排，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费2018年没有计划安排。

（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费主要用于接待异地安置的离退休人员、相关市州干休所、县市区委老干局、干休所的公务接待支出等方面的公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。2018年公务用车购置及运行维护费主要用于离退休人员生病住院、慰问、以及参加市委、市政府及相关部门会议、调研、脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

单位现有公务用车1辆，轿车1辆。

2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费3万元，用于离退休人员生病住院、慰问、以及参加市委、市政府及相关部门会议、调研、脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共达州市委老干部休养所2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，中共达州市委老干部休养所的机关运行经费财政拨款预算为16.8万元，与2017年预算持平。

（二）政府采购情况

2018年，中共达州市委老干部休养所没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，中共达州市委老干部休养所共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年财政厅部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款64.8万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指所机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指我所专门为离退休人员管理工作的项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指我所用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指我所用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表