一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
基本职能：开展文学创作，促进文学繁荣。开展文学创作和指导、协调本地创作等相关工作。
（二）2017年重点工作完成情况。
组织完成达州市巴山作家群创作采风、作品研讨活动；组织完成达州市重点新作改稿会论证；开展了戏剧进校园戏剧会演出活动；组织完成宣传党的十八届六中全会精神作品的创作、论证等。
二、部门概况
达州市文体广电新闻出版局下属二级其他事业事业单位1个。
三、收支决算总体情况说明
2017年达州市创作办公室本年收入合计205.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入158.72万元，占77%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余46.81万元，占23%。
2017年达州市创作办公室本年支出合计182.63万元，其中：基本支出125.13万元，占%；项目支出57.50万元，占%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计205.53万元,其中上年结转结余46.81万元。与2016年相比，财政拨款收入增加67.43万元，增长48%；2017年度财政拨款支出总计182.63万元，其中年末结转和结余22.90万元。与2016年相比，财政拨款支出总计各增加91.97万元，增长101%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出182.63万元，占本年支出合计的89%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加91.99万元，增长101%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出182.63万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出152.56万元，占83%；社会保障和就业支出14.11万元，占8%；医疗卫生支出3.24万元，占2%；住房保障支出12.72万元，占7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）:支出决算为129.56万元，完成预算112%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资年中增加和装修办公场地和添置办公设备等。
2.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：支出决算数为23.00万元，完成预算383%。决算数大于预算数是因为创作采风和创作作品研讨批次增加加大经费。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为12.33万元。完成预算134%，决算数大于预算数是因为养老保险制度改革增加支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职工年金缴费支出（项）：支出决算数为1.78万元。完成预算132%，决算数大于预算数是因为养老保险制度改革增加支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为3.24万元。完成预算108%，决算数与预算数基本持平。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为12.72万元。完成预算231%，决算数大于预算数是因为严格按缴交范围和比例执行和增加人员调整缴交数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出125.16万元，其中：
人员经费107.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费17.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.20万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用文化市场综合执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.20万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待31批次，154人次（不包括陪同人员），共计支出1.20万元，具体内容包括：创作采风和创作研讨会开支1.20万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年增加0.17万元，增长16%。主要原因创作采风和创作研讨会次数增加了开支。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，达州市创作办公室机关运行经费支出0万元，与2016年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2017年度，达州市创作办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，达州市创作办公室共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
本部门未开展绩效目标管理。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） |
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明确性（5分） |
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合理性（5分） |
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预算编制（10分） | 测算依据（5分） |
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目标管理（5分） |
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综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 市级财力专项预算分配时限（1分） |
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中央专款分配合规率（1分） |
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中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） |
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绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） |
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绩效目标动态监控（3分） |
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非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） |
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非税收入上缴情况（1分） |
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资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） |
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行政事业单位资产报告情况（2分） |
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资产管理与预算管理相结合（2分） |
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内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） |
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信息公开（6分） | 预算公开（2分） |
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决算公开（2分） |
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绩效信息公开（2分） |
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绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） |
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评价结果应用（3分） |
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部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 |
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可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
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科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
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人才培养（5分） |
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满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） |
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管理对象满意度（3分） |
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社会公众满意度（4分） |
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2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 |
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一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分）
项目决策 | （10分）
科学决策 | 必要性
（政策依据) | 5 |
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可行性
（政策完善） | 5 |
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（10）
绩效目标 | 明确性 | 5 |
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合理性 | 5 |
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（10分）
项目管理 | （7分）
资金管理 | 资金分配 | 3 |
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资金使用 | 4 |
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（3分）
项目执行 | 执行规范 | 3 |
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（特性指标70分）
项目绩效 | （20）
项目完成 | 完成数量 | 5 |
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完成质量 | 5 |
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完成时效 | 5 |
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完成成本 | 5 |
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（50分）
项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 |
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社会效益（可选项） |
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生态效益（可选项） |
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可持续效益（可选项） |
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公平效率（可选项） |
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使用效率（可选项） |
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服务对象满意度 | 10 |
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总分 |
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十一、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）：指反映鼓励文学艺术创作和民族民间传统文化保护方面支出。
3.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指反映其他用于文化方面的支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
表1：收入支出决算总表
表1-1：收入总表
表1-2：支出总表
表2：财政拨款收入支出决算总表
表3：财政拨款支出决算明细表
表4：一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6：国有资本经营预算支出决算表
