达州市委群众工作局2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我局主要职责是：（一）负责受理、交办、转送信访人提出的信访事项。（二）承办上级和本级党委、政府交办处理的，领导批示交办的信访事项。（三）协调处理跨地区、跨部门的，群体性和越级上访的重要信访事项和突出信访问题。(四)督促检查信访事项的处理，对未按规定办理信访事项的责任机关提出改进工作的建议和对有关责任人给予处分的建议。（五）研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级党委、政府提出完善政策的建议。（六）对本级政府其他工作部门和下级政府信访工作机构的信访工作进行指导；组织全市信访干部培训。（七）承担市政府信访事项复查复核具体工作；承担市政府信访事项复查复核委员会日常工作。（八）负责信访工作的宣传和信息发布。（九）承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

（一）立足强基固本，全面推进信访工作规范化建设。一是抓组织领导，强化安排部署。二是抓教育培训，规范基础业务。三是抓实地核查，提升案件办理质量。

（二）着力依法逐级，深入推进信访法治化建设。一是着力宣传引导，争取社会认同。二是坚持诉访分离，深入落实《办法》。三是推行逐级走访，促进基层化解。四是狠抓非访治理，营造良好秩序。

（三）优化系统平台，纵深推进信访信息化建设。一是及时发现、反馈运行中存在的问题，不断优化信访信息系统。二是实现领导信箱与信息系统融合。

（四）统筹协调联动，合力构建大信访工作格局。一是强化部门联动，形成工作合力。二是整合驻京信访工作力量。三是统筹抓好全局性重点保障工作。

（五）坚持疏防并重，务实推进信访问题化解。一是狠抓信访源头治理。二是狠抓接访下访。三是狠抓初访事项办理。四是狠抓重大信访事项调处。五是狠抓情报信息灵通。六是集中开展“三跨三分离“信访事项治理。

（六）致力责任落实，切实改进督查督办方式。一是建立了重点时段信访维稳工作专项督查机制。二是对信访业务办理工作实行通知督办。三是开展重点来信事项督导。四是逗硬责任追究。

二、部门概况

市委群工局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年市委群工局本年收入合计489.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入489.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占100%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年市委群工局本年支出合计489.97万元，其中：基本支出367.26万元，占74.95%；项目支出122.7万元，占25.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计489.97万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加58.71万元和51.24万元，增长13.61%和11.68%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出489.97万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加51.24万元，增长11.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出489.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出409.4万元，占83.55%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出36.57万元，占7.46%；医疗卫生支出16.7万元，占3.4%；住房保障支出27.3万元，占5.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

（1）行政运行（项）:支出决算为286.7万元，完成预算125.63%，决算数大于预算数的主要原因是工资和目标奖增加。

（2）信访事务（项）：支出决算为122.7万元，完成预算119.24，决算数大于预算数的重要原因是年初项目预算减少，年末追加项目经费。

2.教育（类）教育支出（款）行政运行（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是：无。

3.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是：无。

4.文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是：无。

5.社会保障和就业（类）

（1）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为1.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为34.77万元，完成预算98.77%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出清算。

6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:支出决算为16.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）：支出决算为27.3万元，完成预算129.38%，决算数大于与预算数的主要原因是年初目标绩效奖未纳入缴纳住房公积金预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出367.27万元，其中：

人员经费333.7万元，主要包括：基本工资92.41万元、津贴补贴144.15万元、奖金6.45万元、伙食补助费2.14万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.77万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费16.7万元、其他工资福利支出4.77万元、离休费0万元、退休费1.8万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费3.08万元、奖励金0.04万元、住房公积金27.3万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.09万元等。
　　公用经费33.57万元，主要包括：办公费3.09万元、印刷费0.34万元、咨询费0.78万元、手续费0.15万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.82万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.1万元、租赁费0.77万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.82万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费3.66、福利费0万元、公务用车运行维护费2.8万元、其他交通费19.7万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0.54、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.62万元，完成预算62.41%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.8万元，占48.27%；公务接待费支出决算0.82万元，占14.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于：无。截至2016年12月底，单位共有公务用车3辆（另两台小车于2016年6月底车改交市国资委处置），其中：轿车1辆（实际只有1辆一般公务用车）、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.8万元。主要用于陪同上级领导督查调研、到各县（市）区乡镇基层督办信访案子等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平，主要原因是：无。

3.公务接待费支出0.82万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，109人次（不包括陪同人员），共计支出0.82万元，具体内容包括：公务接待用餐0.82万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待：无。

公务接待费支出决算比2016年增加0.25万元，增长43.18%。主要原因是上级督查调研增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，市委群工局机关运行经费支出33.57万元，比2016年增加0.59万元，增长1.78%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，市委群工局政府采购支出总额4.35万元，其中：政府采购货物支出4.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于群众接待中心采购LED显示屏、电视机、净水器等办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，市委群工局共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆（另两台小车于2016年6月底车改交市国资委处置）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分0分，存在的问题：一是：无，二是：无，三是：无。下一步改进措施：一是：无，二是：无。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门没有对下属单位市群众接待中心开展了整体支出绩效评价，得分为0分，存在的问题：一是：无，二是：无，三是：无。下一步改进措施：一是：无，二是：无。本部门没有对任何项目开展了绩效评价，得分为0分，存在的问题：一是：无，二是：无，三是：无。下一步改进措施：一是：无，二是：无。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表