​一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

干休所担负的主要职能是：一、贯彻落实中央、省委、市委的老干部工作方针和政策，切实落实老干部的政治生活待遇；

二、为老干部从事力所能及的工作（如编写革命史、回忆录和进行革命传统教育等）提供必要的条件；

三、经常了解老干部的政治和生活等方面的情况。组织老干部学习马列主义、毛泽东思想，阅读文件、听报告；在健康条件允许的情况下，安排适当的参观访问活动；尽可能地妥善解决他们的生活困难；

四、经常了解和关心老干部的健康状况，协同有关部门解决他们的治病问题；在老干部住院期间经常探望他们；

五、处理老干部逝世后的善后事宜，办理市委交办的老干部的丧事；

六、教育和照料老干部的遗属；

七、研究对一些老干部的遗著、遗物、真迹的保管和处理问题；

八、承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，市委老干部休养所在市委、市政府的坚强领导下，在市委组织部的关心支持下，紧紧围绕中心，服务大局，履职尽责，求实创新，认真学习贯彻党的十九大和省第十一次党代会、市第四次党代会精神，推进“两学一做”常态化制度化、扎实开展党支部标准工作法，以全面做好离退休干部工作为目标，认真落实老干部政治生活待遇，真心真情服务老干部，充分发挥老干部作用，积极开展老干部活动，开展“结对帮户”，大打脱贫攻坚战，切实加强班子队伍建设，取得了好的成绩。被评为党建工作优秀单位、驻村帮扶工作优秀单位、先进基层党组织、党支部标准工作法示范党总支。

一、主要工作及成效

（一）大力加强机关党建工作，扎实推行党支部标准工作法。

一是着力强化机关党建责任制落实。

二是在深化“两学一做”学习教育常态化制度化上下功夫。

三是多措并举强队伍。挑选政治素质好、热爱并熟悉党务工作的党员任支委，选优配强了支部班子。

四是先锋活动树形象

五是“六有”标准建好家。建成了“党员活动室”，标语醒目、展板规范、设施齐全，达到了有场所、有设施、有标志、有党旗、有党报党刊、有制度的“六有”标准。

（二）认真落实党风廉政建设责任制，纵深推进作风建设。

一是推动“两个责任”落实。

二是惩治和预防腐败。

三是迅速启动“清源”行动。

四是领导班子带头遵纪守法。

（三）认真做好离退休干部工作，引导离退休干部为党的事业增添正能量。

1.认真落实老干部政治生活待遇。

一是坚持走访慰问制度

二是坚持情况通报制度。

三是落实好老干部参观考察制度。

四是开展特困帮扶。

五是协调市财政、社保、医保等单位按时足额发放了离退休干部的离退休费、地方生活补助、医疗费、护理费和老红军无工作遗孀生活补助、定额医疗补助。

2.强力推进老干部“两项建设”和老干部作用发挥。

一是加强思想建设。

二是加强组织建设

三是落实学习制度。

四是引导离退休干部发挥余热，为党和人民的事业增添正能量。

3.真心真情服务老干部。我们始终牢记使命，用心用情做好离退休干部服务工作。

一是坚持老干部一对一联系服务制度。

二是组织健康体检，关心老干部身体健康。我所联合市陆军医院开通了老干部健康体检绿色通道。于4月组织离退休干部进行健康体检。

三是开展人性化服务。针对老干部年老多病、行动不便的实际，坚持贴近老干部、贴近生活、贴近情感，为老干部提供了就近就医、就近学习、就近活动的人性化服务。

四是注重人文关怀。在情感陪护、心理咨询、健康疗养上下功夫，在服务中注重生活细节的关心照顾。

4.加强老干部活动中心的管理和服务。我所要求全体干部职工在日常管理服务中严格遵守制度，为所离退休干部提供了舒适安全的活动场地和高质量的服务。

5.加强院区管理，改善老干部人居环境。

一是定期对老干部集中居住的三个院区进行安全检查。

二是对老干部休养院区进行了美化、绿化、亮化。

三是积极参加社区活动，共创“和谐平安社区”。参加社区“平安建设”治安防控会，加强安全巡逻，做好防电信诈骗、防盗、防火宣传。

（四）切实开展党员干部 “结对帮户”工作，大打脱贫攻坚战。

一是细化措施帮户。我所高度重视精准扶贫和党员干部“结对帮户”工作，成立了以主要领导为组长的领导小组，制定了《2017年干部职工结对帮户工作方案》，选派了1名热爱并熟悉农村工作的优秀年轻干部驻村帮扶，组织干部职工与帮扶户签定了《结对帮户双向承诺书》，为该村送去了基础设施建设和生产发展资金6万元。

二是凝聚力量扶志。6月7日，开展了“喜迎七一，不忘初心，助力脱贫攻坚”为主题的党员活动日活动，深入渠县定远乡团寨村21户贫困户家中，宣讲省第十一次党代会精神，培训科学种植养殖技术，为他们送去助业帮扶金；

三是真帮真扶济困。8月8日，为贫困户送去防暑药品并耐心讲解疾病预防、治疗和健康保健常识，嘱咐他们注意防暑降温，健健康康脱贫、开开心心生活。9月入村开展了“大走访慰问”活动，详细了解了贫困户的生产生活和身体健康状况，核算家庭收入，为贫困户送去了助业帮扶金。2017年全年，共计为贫困群众送去生产发展助业资金及米、肉、油、面等生活物资共计2万余元。贫困户非常高兴，纷纷感谢党的关怀，承诺不等不靠、早日脱贫奔康。今年我所被评为全市“优秀帮扶单位”。

（五）从严从实加强自身建设，打造过硬队伍。

一是强化管党治党责任，加强领导班子建设。

二是抓实日常监督管理，强化干部队伍建设。

三是健全完善制度，实现队伍管理常态化制度化。

二、部门概况

中共达州市委老干部休养所是参照公务员法管理的独立核算的正县级事业单位，现有在职职工10名，离退休职工15人，老红军遗属4人。

三、收支决算总体情况说明

2017年中共达州市委老干部休养本年收入合计253.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入253.77万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年中共达州市委老干部休养本年支出合计252.15万元，其中：基本支出174.89万元，占69.36%；项目支出77.26万元，占30.64%；年末结转1.61万元；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计253.77万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加13.24万元，增长0.06%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出252.15万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加13.12万元，增长0.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出252.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出210.28万元，占83.39%；社会保障和就业支出27.44万元，占10.88%；医疗卫生支出6.5万元，占2.58%；住房保障支出7.93万元，占3.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:支出决算为133.02万元，完成预算100%，一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为77.26万元，完成预算97.96%.决算数小于预算数的主要原因是年末结余结转。

2.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为13.86万元，完成预算100%，社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：支出决算为13.22万元，完成预算100%，社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.36万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.5万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为7.93万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出174.89万元，其中：

人员经费157.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费17.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.77万元，完成预算59%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）安排，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.77万元，占59%；没有公务接待费任务，无公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年没有因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.77万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出1.77万元。主要用于离退休人员开会、看病就医、参观考察当地社会经济建设、公务开会、扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增减少1.53万元，下降46.86%。主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约。

3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度无政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度无国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，中共达州市委老干部休养机关运行经费支出17.15万元，与2016年基本持平。

（二）政府采购支出情况

2017年度，中共达州市委老干部休养无政府采购计划支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，中共达州市委老干部休养共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

未开展此项工作，按照预算绩效管理要求，本部门没有对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

无。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

我单位未组织开展绩效评价。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表