​​一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

参政议政、民主监督是民革的基本职能。在履行基本职能的过程中，自觉服务于改革发展稳定的大局，努力促进中国特色社会主义经济建设、政治建设、文化建设和社会建设的协调发展。加强参政议政能力建设，不断建立和健全参政议政工作机制，动员和鼓励党员与所联系人士发挥主动性、积极性和创造性，在各自岗位上努力工作，作出成绩，同时积极参与各级组织的参政议政、民主监督工作,代表与反映党员及所联系群众的具体利益和要求，积极协调关系，维护社会稳定，促进社会和谐。

（二）2017年重点工作完成情况

2017年，民革达州市委继续团结和带领全市广大民革党员，深入学习贯彻中共十八大精神，学习十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动。围绕中共达州市委、市政府中心工作，认真履行参政党职能，加强自身建设，自觉服务于全市经济社会发展。2017年共发展新党员14名。

按照基层组织换届程序，顺利完成通川区、市直总支及所属各支部换届工作。全年共组织党员参加省级培训9人次，市级培训50余人次。

在市政协四届二次会议上，由市政协提案委、市级各民主党派联合调研提交的《关于持续推进农业产业扶贫的几点建议》被市政协列为“1”号提案。会议期间，民革市委提交党派提案2件（《关于完善莲花湖片区基础配套设施的建议》、《抢抓发展机遇增强内生动力》），民革党员中的政协委员提交个人提案45件，立案40件。提案和建议内容涉及医疗卫生、文化教育、交通路网、城市管理等方面，反映了人民群众关心的热点难点问题。

大力参与脱贫攻坚工作。一是全市民革组织派出驻村干部4人，帮扶4个贫困村，结对帮扶贫困户50户，帮助争取项目9个，协调各类项目资金100余万元；二是民革市委作为脱贫攻坚参与单位。向所帮扶的渠县汇东乡白蜡村资助精准扶贫帮扶资金2万元；三是民革市委与其它四个帮扶单位一道，为白蜡村向上级争取各类扶贫项目30多个，扶贫资金、项目资金近1000余万元，2017年该村集体经济收入新增1.7万元、达到了通社硬化路全覆盖、新建独立卫生室50平方米、改建文化室30平方米。四是引进当地企业发展生态调料基地680亩，协助建立起了农产品电商销售平台。

有效开展脱贫攻坚民主监督工作。民革市委按照中共达州市委的决定在万源市开展脱贫攻坚民主监督工作。制定了监督工作方案，召开了脱贫攻坚民主监督工作培训会、启动会，建立了与万源市党政、有关部门之间的常态联系机制。对贫困人口的精准识别、涉农资金整合、项目实施进展、经费使用、政策落实等脱贫举措及项目实施情况进行监督，通过调研考察、明察暗访、专项督导等方式有效开展脱贫攻坚民主监督工作，提出意见、建议15条，10条意见建议被万源市各级党委政府采纳。

有序开展社会服务工作。在达川区南岳镇开展了送科技、文化、卫生、法律“四下乡”活动。为群众免费发放农业技术、卫生健康、法律法规等宣传资料2600余份，农业实用图书300余册，价值2万余元的种子、农药、化肥等农业生产物资，提供农技、健康、法律等方面咨询200余人次，健康义诊300余人次。结合民革党员工作特点，整合资源，开展各类捐助活动，在达川区安仁乡开展了“义诊义检送健康”、“法治宣传送法律”、“优质辅导送知识”、“专题调研送良策”等活动。活动共接诊群众300多人，发放健康知识传单1500余份，发放价值1.8万元的药品。法律宣传资料800余份，解答法律咨询80余人次。

二、部门概况

民革达州市委员会属一级财政预算单位，机构数1个，人员编制4人，其中行政编制3人，工勤编制1人，现有在职人员3人。无下属单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年民革达州市委本年收入合计104.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入104.38万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.7万元，占0.67%。

2017年民革达州市委本年支出合计96.1万元，其中：基本支出96.1万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计102.93万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加10.67万元，增长11.5%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出96.1万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加5.13万元，增长5.6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出96.1万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出82.69万元，占86.05%；社会保障和就业支出6.08万元，占6.33%；医疗卫生支出3.28万元，占3.41%；住房保障支出4.05万元，占4.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:支出决算为82.69万元，完成预算93.2%，决算数小于预算数的主要原因是培训费减少及二类会议没有召开。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为6.08万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.28万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为4.05万元，完成预算160%。决算数大于预算数的主要原因是调资致缴费基数增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出96.1万元，其中：

人员经费48.0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费48.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.61万元，完成预算30.5%，决算数小于预算数主要原因是公务接待批次及人数均减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.61万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。。

因公出国（境）支出决算与2016年相较，无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少2.93万元，下降100%。主要原因是公车改革后我单位无公务车。

3.公务接待费支出0.61万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.61万元，具体内容包括：民革省委、民革市级委员会来达州开展机关建设、参政议政、宣传工作等交流、调研接待开支共计0.61万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少1.04万元，下降63%。主要原因是公务接待批次及人数均减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，民革达州市委机关运行经费支出48.1万元，比2016年增加2.4万元，增长5.2%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，民革达州市委政府采购支出总额2.5万元，其中：政府采购货物支出2.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公用家具及电脑。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，民革达州市委共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况

民革达州市委2017年未开展绩效目标管理。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（我单位无事业收入）。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（我单位无经营收入）。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。我单位主要是统战部转移补助的组织建设收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.一般公共服务支出：指行政单位的基本支出。

7.社会保障和就业支出:指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

8.医疗卫生与计划生育支出:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

9.住房保障支出:指按规定为职工缴纳的住房公积金。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表