一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。达州市林业园林资源及工程管理中心职能是负责全市范围内的林政资源行政执法工作和本单位作为业主的项目建设管理、受业主委托的项目建设管理以及局系统其它单位实施的工程项目的质量监管和工程竣工验收工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

一是年初全面完成市重点工程项目——白塔路(金龙大道-金兰路段)绿化升级改造工程和凤凰山连心路（马桑垭至团结水库）道路绿化工程施工任务。二是渠江森林公园基础设施建设项目正抓紧施工建设。三是罗浮广场南侧街头公园绿化工程已完成项目立项。四是完成达州市城区大树移植景观工程（莲花湖情演中心）立项、方案设计、财评工作。五是开展了达州市老城区绿化提升工程、金龙大道景观提升工程、达州市园林处专用停车场建设项目的关键环节工程质量监督工作。

二、部门概况

达州市林业园林资源及工程管理中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年达州市林业园林资源及工程管理中心本年收入合计197.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入197.95万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年达州市林业园林资源及工程管理中心本年支出合计197.95万元，其中：基本支出190.40万元，占96.19%；项目支出7.55万元，占3.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计197.95万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加45.8万元，增长30.10%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出197.95万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加45.8万元，增长30.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出197.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2.02万元，占1.03%；社会保障和就业支出21.03万元，占10.62%；医疗卫生与计划生育支出5.07万元，占2.56%；住房保障支出14.79万元，占7.47%；农林水支出155.04万元，占78.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为2.02万元，完成预算100%，主要用于”千名硕愽进达州”项目的硕愽生安家费的发放。

2.社会保障和就业（类）

（1）、行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2017年决算数为4.5万元，完成预算100%，主要用于：退休人员2015年生活补助费的发放。

（2）、行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年决算数16.53万元，完成预算100%，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2017年决算数为5.07万元，完成预算100%，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

4.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）:2017年决算数为155.04万元，完成预算100%，主要用于：机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:2017年决算数为14.79万元，完成预算100%,主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出190.40万元，其中：

人员经费169.73万元，主要包括：基本工资43.15万元、津贴补贴1.25万元、绩效工资77.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.53万元、其他社会保障缴费5.07万元、其他工资福利支出0.66万元、退休费4.5万元、抚恤金3.78万元、奖励金0.04万元、住房公积金14.79万元、其他对个人和家庭的补助支出2.02万元。
　　公用经费20.67万元，主要包括：办公费2.80万元、手续费0.03万元、水费0.09万元、电费0.57万元、邮电费0.77万元、物业管理费1.08万元、差旅费3.14万元、租赁费0.48万元、培训费0.60万元、工会经费2.05万元、福利费1.16万元、其他交通费1.82万元、其他商品和服务支出6.08万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。

3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算与2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，达州市林业园林资源及工程管理中心机关运行经费支出0万元，与2016年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2017年度，达州市林业园林资源及工程管理中心政府采购支出总额2.54万元，其中：政府采购货物支出2.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑、打印机、办公用沙发等办公用品。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，达州市林业园林资源及工程管理中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本部门对2017年一般公共预算项目支出没有开展绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

本部门对2017年整体支出没有开展绩效自评，无自评得分，存在问题无。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位，故没有组织对下属单位的绩效评价工作。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）支出：指市林业园林资源及工程管理中心基本支出，包括人员经费、公用经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。

事业单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

5.住房保障支出（类）反映用于住房方面的支出。指用于行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:指用于保障机关事业单位正常运转，保障各机关部门的项目支出需要等。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表