​一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

达州市公安局监管中心基本职能是领导管理市看守所、市拘留所、市公安局强制隔离戒毒所、市强制医疗所和综合保障大队、业务指导大队的公安监管和行政保障工作；指导全市监管业工作；贯彻执行监管工作的法律法规和政策制度；根据本市监管工作实际，研究制定监管规章制度，并负责检查落实；掌握全市监管工作情况并开展对策研究；指导、协调、监督监所工作重大事项；指导、监督监所依法承担的执行刑罚工作；指导监所安全防范工作，查处重大恶性事故；指导监所对在押人员的教育转化，生活卫生管理、毒瘾戒除工作；指导监所配合或自侦办案，开展狱内侦查规划和指导监所设施、装备和技术建设；配合有关部门建立监所工作保障机制，管好用好中央、省、市财政补助专款；抓好监管民警队伍建设。

（二）2017年重点工作完成情况。

推进了特殊病监区的建设进度，完成了看守所AB门、在押人员厨房、功能房改造等建设工程及拘留所监控升级改造，研究强制医疗所的规范化管理及制度建设；深化全市监管场所规范化建设；完善监管规章制度，并负责检查落实；指导全市监管场所安全防范工作，查处重大恶性事故；开展狱内侦查，抓好监所设施、装备建设和维护工作；建立监所工作保障机制；抓好监管民警队伍建设，确保在押人员生活及治疗等后勤保障制度的落实

二、部门概况

达州市公安局监管中心隶属于达州市公安局的下属部门，是一级预算行政单位，下属有达州市看守所、达州市强制戒毒所、达州市拘留所，现有在职职工人数112人，聘用辅（协）警68人

三、收支决算总体情况说明

2017年达州市公安局监管中心本年收入合计3653.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3653.64万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元0%；附属单位上缴收入0万元0%；其他收入0.06万元，占0.00%。

2017年达州市公安局监管中心本年支出合计3385.56万元，其中：基本支出2096.84万元，占61.93%；项目支出1288.72万元，占38.07%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计7039.20万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计5565.54各增加845.97万元和627.69万元，增长26.48%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3385.51万元，占本年支出合计的100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加627.64万元，增长22.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出3385.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出10.01万元，占0.29%；公共安全支出2983.90万元，占88.14%；社会保障和就业支出165.47万元，占4.89%；医疗卫生支出71.19万元，占2.10%；住房保障支出154.94万元，占4.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:支出决算为10.01万元，决算数大于预算数10.01万元，决算数大于预算数的主要原因是财政委派会计的工资津贴及福利支出年终追加形成。

2.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为141.84万元，完成预算100%。

3.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为148.94万元，完成预算100%。决算数大于预算数148.94万元，主要原因是财政追加达州市看守所功能房建设款形成的。

4.公共安全（类）公安（款）禁毒管理（项）:支出决算为69.92万元，决算数大于预算数69.92万元，主要原因是中央、省级专项补助资金形成的。

5.公共安全（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）:支出决算为2623.20万元，完成预算107.80%，决算数大于预算数的主要原因是职工当年调资增加的津补贴及补发职工2016年目标奖形成的。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为165.47万元，完成预算90.52%，决算数小于预算数的主要原因是年中增加3名退休离职人员，从而减少了单位部分的基本养老保险支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为71.19万元，完成预算82.02%，决算数小于预算数的主要原因是年中增加3名退休离职人员，从而减少了单位部分的医疗保险支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出预算为154.94万元，完成预算141.24%，决算数大于预算数的主要原因是年初少预算了职工当年调资增加的津补贴及职工目标奖按规定应计的住房公积金形成的。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2096.79万元，其中：

人员经费1818.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费278.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.99万元，完成预算77.89%，决算数小于预算数的主要原因是办案车辆减少及按中央八项规定厉行节约从严规范公务接待对象、公务接待标准形成的。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算23.94万元，占99.79%；公务接待费支出决算0.05万元，占0.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出23.94万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车4辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出23.94万元。主要用于办案、执勤及在押人员投劳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少6.79万元，下降22.10%。主要原因是公车改革后减少车辆数量及严格规范公务用车的使用范围，从而减少车辆运行维护费用支出形成的。

3.公务接待费支出0.05万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，5人次（不包括陪同人员），共计支出0.05万元，具体内容包括：接待上级单位来人指导检查工作。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.79万元，下降94.05%。主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约从严规范接待对象及接待标准形成的。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，达州市公安局监管中心机关运行经费支出278.45万元，比2016年增加107.62万元，增长63.00%，其主要原因是因为公车改革补助增加形成的。

（二）政府采购支出情况

2017年度，达州市公安局政府采购支出总额198万元，其中：政府采购货物支出198万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于达州市拘留所监控系统升级改造费用。授予中小企业合同金额198万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，达州市公安局监管中心共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门没有对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门没有对2017年整体支出开展绩效自评。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门没有对下属单位开展了整体支出绩效评价。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除财政事务项目以外的其他财政事务方面的支出。

6.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指公安机关的基本支出。

7.公共安全（类）公安（款）禁毒管理（项）：指公安机关开展禁毒方面的支出。

8.公共安全（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）：指：指公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

11.：住房保险支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表