达州市公安局2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、贯彻执行国家公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；部署、指导、监督、检查全市公安工作；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2、收集掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研判形势，制定对策；防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动；组织、协调、实施对恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。

3、指导协调全市公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。

4、组织指导全市公安机关侦查工作；协调处理或直接侦办国内危害国家安全犯罪案件、重特大刑事犯罪案件及重大经济犯罪案件。

5、负责全市治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安案件和群体性事件；指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序的行为；依法开展治安行政管理工作，指导、监督全市公安机关治安管理和治安保卫工作。

6、承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况

2017年，达州市公安局在市委、市政府和省公安厅的坚强领导下，紧紧围绕“创造安全稳定社会环境”这一主线，努力实现“增强群众安全感、提升群众满意度”两项目标，持续推进“公安改革、‘三化建设’、法治公安”三大战略，着力完善“民生警务、能动警务、合成警务、数字警务、阳光警务”五型警务，全面提升“风险防控、实战指挥、执法办案、科技应用、宣传引导、群众工作”六种能力，加强和改进新常态下公安工作和队伍建设，为推动经济社会创新、协调、绿色、开放、共享发展作出积极贡献。

二、部门概况

达州市公安局机关设2个队建制中心、10个职能科室、14个支队，是一级决算行政单位，无下属二级决算单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年达州市公安局本年收入合计15756.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15425.42万元，占97.90%；政府性基金预算财政拨款收入329.57万元，占2.09%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.32万元，占0.01%。

2017年达州市公安局本年支出合计14921.83万元，其中：基本支出9954.24万元，占66.71%；项目支出4967.59万元，占33.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入15754.99万元、财政拨款支出14920.51万元。较2016年相比，财政拨款收入增加3551.52万元、增长29.10%；财政拨款支出增加2314.57万亿元，增长18.36%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出14590.94万元，占本年支出合计的97.78%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加2222万元，增长17.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出14590.94万元，主要用于以下方面:公共安全支出12821.51万元、文化体育与传媒支出25.96万元、社会保障和就业支出732.67万元、医疗卫生与计划生育支出358.13万元、节能环保支出20万元、住房保障支出632.67万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为8249.45万元，完成预算100%。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为3800.23万元，完成预算100%。

3.公共安全支出（类）公安（款）出入境管理（项）:支出决算为260万元，完成预算100%。

4.公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）:支出决算为175.83万元，完成预算100%。

5.公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）:支出决算为336万元，完成预算72.39%，决算数小于预算数的主要原因是年中和年底省公安厅下达当年转移支付资金，没有足够的时间执行经费。

6.文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）:支出决算为15.58万元，完成预算100%。

7.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:支出决算为10.38万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为732.67万元，完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为338.10万元，完成预算100%。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.03万元，完成预算100%。

12.节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为632.67万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出9952.92万元，其中：

人员经费7648.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费2304.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为324.24万元，完成预算93.71%，决算数小于预算数的主要原因是因公出国费用、公车运维费、公车购置费均节省开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.80万元，占1.79%；公务用车购置及运行维护费支出决算312.56万元，占96.40%；公务接待费支出决算5.88万元，占1.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出5.80万元。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。开支内容包括：派人赴澳大利亚参加国际禁毒培训工作。

因公出国（境）支出决算比2016年增加5.80万元，增长100%。主要原因是2016年无因公出国（境）工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出312.56万元。其中：公车购置费29.71万元、公务用车运维费282.85万元。

公务用车购置支出29.71万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：执法执勤用车1辆、金额29.71万元，主要用于公安执法执勤工作。截至2017年12月底，单位共有公务用车126辆，其中：执法执勤用车84辆、特种转移技术用车39辆、其他用车3辆。

公务用车运行维护费支出282.85万元。主要用于国内安全保卫、反邪教、反恐怖、重大案件侦破、大型活动安保、公安教育训练等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少40.44万元，下降11.46%。主要原因是公车购置费减少。

3.公务接待费支出5.88万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待100批次，1177人次（不包括陪同人员），共计支出5.88万元，具体内容包括：接待上级检查2万元、接待外地公安机关协查交流等3.88万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少5.09万元，增长/下降46.40%。主要原因是减少接待次数、缩减接待标准。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出329.57万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，达州市公安局机关运行经费支出2304.08万元，比2016年减少1120.32万元，下降32.72%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，达州市公安局政府采购支出总额1980.24万元，其中：政府采购货物支出1590.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出390.15万元。主要用于主要用于：警用服装和被装购置，公安机关指挥调度、通信、视/音频图像、信息网络等装备购置，公安机关现场勘验、检验鉴定、物证保全、刑事技术专业信息应用系统、警犬等装备购置，公安机关技术侦查、互联网侦控等装备购置，公安机关反恐处突用的安检排爆、破拆越障等装备购置，公安机关单警装备、武器警械、防护器材等装备购置，公安机关为应付突发事件而提前购置的具有特殊重要性的物资储备和其他专用设备购置，刑事技术中心物证检验设备后期维护费等。

授予中小企业合同金额561.75万元，占政府采购支出总额的28.37%，其中：授予小微企业合同金额135.43万元，占政府采购支出总额的6.8%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，达州市公安局共有车辆126辆，其中：一般执法执勤用车84辆、特种专业技术用车39辆、其他用车3辆；单价50万元以上通用设备17台（套），单价100万元以上专用设备12台（套）。

（四）预算绩效情况

达州市公安局2017年未开展绩效评价工作。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款（涉案款）利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.公共安全支出（类）公安（款）出入境管理（项）：指各级公安机关开展出入境管理工作的支出，包括“三非”外国人遣返，出入境证照印制、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。

12.公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）：指各级公安机关开展禁毒工作的支出。

13.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指上述项目以外其他用于公安方面的支出。

14.文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）：指举办大型文化艺术活动的支出。

15.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

20.节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：指可再生能源方面的支出。

21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表