一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

达州市建设工程造价管理站（以下简称：达州市造价管理站）主要职能如下：

1、贯彻执行国家和省有关建设工程计价定额、工程造价的方针政策，结合本地实际，研究制订实施办法。2、负责测算编制建设工程材料价格，发布本地区工程造价信息和材料价格综调系数和环比指数及造价指数。3、负责全市建设工程造价人员资格管理工作。4、代省初审全市施工企业工程取费、规费计取标准的申报、年检和管理工作。5、负责对全市建设工程造价咨询机构的监督检查及代省初审造价资质年检申报等管理工作。6、负责全市施工合同(包含造价咨询合同)备案、竣工结算确认备查、控制价备查、安全文明施工措施费核定等工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，达州市造价管理站在市住房和城乡建设局领导下，全面完成了各项工作任务。全年办理建设工程安全文明施工措施费率测定17件；建设工程工程量清单招标控制价备查15件；建设工程施工合同备案（含商砼、分包合同）9件，合同金额为31783.22万元；建设工程施工竣工结算确认6件,总金额4506.87万元; 2017年对全市建筑材料价格信息进行收集、调查、整理，共发布了省信息12期、市信息6期，增刊4；今年我站完成了401名造价执业人员的继续教育工作。

二、部门概况

达州市建设工程造价管理站为公益一类事业单位，无下属二级单位。人员编制数21人，现在在编实有人数20人，退休职工4人，内设股室四个。

三、收支决算总体情况说明

2017年达州市造价管理站本年收入合计326.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入326.34万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.04万元，占0.01%。

2017年达州市造价管理站本年支出合计324.07万元，其中：基本支出297.39万元，占92%；项目支出26.68万元，占8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计326.34万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加30.91万元，增长10.46%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出324.07万元，占本年支出合计的99.99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加30.91万元，增长10.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出324.07万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出35.2万元，占11%；医疗卫生支出10.1万元，占3%；城乡社区支出258.01万元，占80%；住房保障支出20.76万元，占6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:支出决算为2.7万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为30.9万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为1.6万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.1万元，完成预算100%。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）:支出决算为258.01万元，完成预算100%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为20.76万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出297.39万元，其中：

人员经费282.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费15.12万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。。

因公出国（境）支出决算与2016年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出4万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4万元。主要用于保障工程造价日常管理及建筑材料价格信息调查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年决算数持平。

3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

公务接待费支出决算与2016年决算数持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，因达州市造价管理站属于公益一类事业单位，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2017年度，达州市造价管理站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，达州市造价管理站共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

我单位2017年未开展绩效自评，无自评分，存在的问题无。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位，无自评得分，存在问题无。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）：指市建设工程造价管理站的基本支出，包括人员经费、公用经费及项目支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指本单位按照规定为退休职工发放的补助支出。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的职业年金支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费；

10.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:反映用于住房方面的支出。指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13．“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件： 表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表