达州市林业园林调查规划队2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

主要承担全市森林资源、沙化、荒漠化、石漠化、生态环境调查与监测工作；为全市林业园林发展、生态建设、重点工程及林区基础设施的规划、勘察、咨询、检查验收等提供服务；组织林业园林监测新技术的试验和推广；为全市林业园林调查规划、监测等提供行业技术指导和技术服务；承担全市林业园林、生态数据库及信息档案的建设与管理；完成市林业和园林局交办的其它工作，现单位办公用房180.65平方米。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、全面完成了我市2015、2016年度各县（市、区）征占用林地情况市级检查的所有内外业工作并向市局提交了质量检查报告。

2、按省林业厅、省“连清办”和市局工作安排，圆满完成了2017年度我市宣汉、开江2县“四川省第九次森林资源连续清查”任务的所有内外业工作，并顺利通过了省厅和国家林业局的质量检查。 

3、完成了达州市中心城区中、小型城市园林绿化规划方案设计和部份绿化现状调查工作。

⑴、完成了凤凰山健身游步道景观方案设计和“西外罗浮广场游园”绿化方案的修改完善工作（送审二稿）。

⑵、完成了达州市四大班子办公景观改造设计和达州市检察院屋顶花园植物设计工作。

⑶、完成了达州市中心城区大树移植景观设计方案。

⑷、完成了西城莲花湖、马房坝和塔沱片区占地14平方公里内的绿地现状调查工作，绘制了绿化现状图和现状绿地分类面积统计表。

4、受市局及市森林公安局委托，完成了通川区北外镇“江湾城”片区部分业主占用公共绿地现地调查和技术鉴定、宣汉县八益驾驶学校有限责任公司占用东乡镇周桥村四组林地面积鉴定、斌郎乡熊家村3、4、5、9组被毁坏林木技术鉴定工作。

5、完成了2017年度达州市“宣汉县百里峡快速通道建设项目”、“达川区铁山林场修建森林防火消防通道”、“营达高速公路使用林地项目”等26件次建设项目征占用林地可研等技术资料审查核实工作和配合市局对“市政中心绿化”、“莲花湖片区绿化”等20余项城市园林绿化规划方案的审查审核工作。

6、完成了2016年度市局审批或转报已审批的征占用林地建设项目林地使用现状图（矢量图）汇总工作。

7、全面完成了2016年度达州市六个县市区（宣汉县因接受省厅抽查除外）森林资源“双增长”现地核查任务的所有内、外业工作并向市局提交了相关成果材料及情况报告。

8、完成了“技术扶贫项目”-万源市黄钟镇“吴家沟村防火通道”建设拟使用林地的外调工作及可研编制工作。 

9、完成了达州市渠江森林公园植被恢复实施方案。

10、完成了达州市莲花湖湿地公园生态修复项目部分山体植被绿化恢复方案。

11、完成了“达州市莲花湖湿地公园”基础设施建设征占用林地外业调查工作及可研报告的编制工作。

二、部门概况

达州市林业园林调查规划队下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年达州市林业园林调查规划队本年收入合计281.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入281.69万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0%。

2017年达州市林业园林调查规划队本年支出合计281.70万元，其中：基本支出271.91万元，占96.52%；项目支出9.79万元，占3.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入合计281.69万元，2016年度财政拨款收入合计243.68万元，与2016年财政拨款收入增加38.01万元，增长15.60%，系2017年发放岗位目标奖基数增加，职工工资标准增加。2017年度财政拨款支出决算281.69万元。2016年度财政拨款支出合计243.68万元，与2016年财政拨款支出增加38.01万元，增长15.60%，系2017年发放岗位目标奖基数增加，职工工资标准增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出281.69万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加38.01万元，增长15.60%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出281.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出32.02万元，占11.37%；医疗卫生支出13.86万元，占4.92%；住房保障支出22.02万元，占7.82%；农林水支出213.79万元，占75.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.农林水支出（213）林业（02）林业事业机构（04）:支出决算为204.01万元，完成预算100%。    

2.农林水支出（213）林业（02）其他林业支出（99）:支出决算为9.78万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为22.02万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）：支出决算为6.15万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为25.87万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（05）事业单位医疗（02）:支出决算为13.86万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出271.91万元，其中：

人员经费265.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费6.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.31万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.31万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。无开支内容。

因公出国（境）支出决算比2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年持平。

3.公务接待费支出0.31万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，49人次（不包括陪同人员），共计支出0.31万元，具体内容包括：2017年进行第九次全国森林资源调查接待上级部门人员指导，金额0.31万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.08万元，增长34.78%。主要原因是2017年进行第九次全国森林资源调查接待上级部门人员指导。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，达州市林业园林调查规划队机关运行经费支出0.31万元，比2016年增加0.08万元，增长34.78%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，达州市林业园林调查规划队政府采购支出总额4.02万元，其中：政府采购货物支出4.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额4.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，达州市林业园林调查规划队共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本部门对2017年一般公共预算项目支出无开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

本部门对2017年整体支出无开展绩效自评，存在的问题无。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）支出：指市林业园林资源及工程管理中心基本支出，包括人员经费、公用经费支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

9.住房保障支出（类）反映用于住房方面的支出。指用于行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。

事业单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表