​一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，宣传贯彻城乡建设档案管理的法律、法规和规章，依法开展城乡建设档案管理工作。 2、负责全市范围内城乡建设档案工作的行业管理，进行业务指导、检查评比。 3、接收、管理、保管全市行政区域内的应当永久和长期保存的城乡建设档案和有关资料。4、参加工程竣工验收，并审查有关资料。5、对接收进馆的城乡建设档案和有关资料，按规定进行分类、编目、建帐、鉴定、统计、销毁。 6、按照国家有关《规范》和《标准》，做好城乡建设档案的防火、防盗、防潮、防尘、防虫、防鼠和保密工作，确保城乡建设档案的完整和安全。 7、根据《档案法》、《城乡规划法》、《建设工程质量管理条例》、《城市建设档案管理规定》等法律法规，积极开展“依法治档”工作。 8、逐步采用新技术、新设备，不断改进和完善保管条件，逐步实现城乡建设档案管理科学化、标准化、现代化，积极开展档案编研工作、声像档案和电子档案工作。9、积极开发城乡建设档案信息资源，充分利用城乡建设档案信息，为城市规划、建设、管理和城市科研服务。

（二）2017年重点工作完成情况。

我馆2017年重点是：全面贯彻党的十八届四中、五中全会、六中全会和十九大精神，紧紧围绕住房城乡建设工作中心，夯实城建档案基础业务建设，加快城建进程，拓展服务渠道，提高服务质量，努力推进我市城建档案工作瑞上新台阶。重点了以下工作：

1、抓基础、重审核，档案工作进一步规范。

2、抓内部、重管理，案卷质量进一步提升。

3、抓业务、重利用，档案效益越来越好。我馆历来重视档案利用，全年共接待利用者600人次，1500余卷次，档案的查准率达到目的，经济效益、社会效益比较明显。

4、抓落实、重实效，档案管理成绩越来越明显。一是为进一步提高我市档案从业人员的专业素质和实际工作能力，我馆于2017年10月24日举办了全面市城乡建设档案管理员（资料员）职业技能培训会，共培训学员300余名；二是加大了对各县区城建档案馆的指导力度，切实保障了各区（县、市）城建档案工作的健康稳定发展；三是对工程档案接收归档。全年接收了23个竣工工程的档案约1000余卷，现有库藏24000余卷；四是对市住建局文书记档案统一整理并移交市档案局归档。

二、部门概况

达州市城乡建设档案馆为公益一类事业单位，无下属二级单位。人员编制数8人，现在在编实有人数6人，退休职工7人，内设股室2个。

三、收支决算总体情况说明

2017年达州市城建档案馆本年收入合计138.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入124.85万元，占90.23%；政府性基金预算财政拨款收入13.52万元，占9.77%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.万元，占0%。

2017年达州市城建档案馆本年支出合计129.73万元，其中：基本支出102.38万元，占78.92%；项目支出27.35万元，占21.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计142.99万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加16.30万元，增长12.87%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出116.06万元，占本年支出合计的89.46%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加3.15万元，增长2.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出116.06万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出9.60万元，占8.27%；医疗卫生支出5.23万元，占4.51%；城乡社区支出94.82万元，占81.70%；住房保障支出6.41万元，占5.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:支出决算为3.90万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.7万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.23万元，完成预算100%。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）:支出决算为94.82万元，完成预算87.73%，决算数小于预算数的主要原因是我单位数字化档案整理当年未实施完成，结转次年继续实施。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.41万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出91.83万元，其中：

人员经费88.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费3.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.83万元，完成预算52%。主要原因：一是我单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，反对浪费，严格接待审批制度，大力压缩公务接待费用，规范接待用餐，简化接待礼仪，控制公务接待经费开支。二是单位加强公车管理，严格单车核算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.76万元，占96%；公务接待费支出决算0.07万元，占4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。。

因公出国（境）支出决算与2016年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.76万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.76万元。主要用于保障城建档案等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算和2016年决算数相比减少了0.24万元，下降了12%，主要原因是我馆厉行节约，加强公车管理，强化单车核算。

3.公务接待费支出0.07万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.07万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.05万元，增长250%。主要原因是其他市州兄弟单位来达学习考察接待增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出13.67万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，因达州市城建档案馆属于公益一类事业单位，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2017年度，达州市城建档案馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，达州市城建档案馆共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

我单位2017年未开展绩效自评，无自评分，存在的问题无。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位，无自评得分，存在问题无。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指市城建档案馆的基本支出，包括人员经费、公用经费及项目支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指本单位按照规定为退休职工发放的补助支出。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的职业年金支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费；

10.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:反映用于住房方面的支出。指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13．“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件： 表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表