达州市人民政府地方志办公室2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责执行有关地方志工作的方针、政策和法律、法规、规章，并监督实施。

2.根据国民经济和社会发展总体要求，拟定达州市地方志工作的中长期规划和制定年度计划，并组织实施。

3.组织、指导、受市政府委托管理达州市地方志书、史书、地方综合年鉴等编纂工作；拟定《达州市志》编纂方案，组织《达州市志》的编修工作。

4.组织、指导、受市政府委托管理达州市各级地方综合年鉴工作；组织《达州年鉴》编纂工作。

5.组织对市志、各县（市、区）志、部门（行业）志的审查验收。

6.组织地方志法规宣传工作；编辑地方志期刊。

7.搜集、保存、研究地方志文献 其他资料，组织开发利用地方志资源。

8.组织开展旧志整理工作。

9.其他属于地方志工作机构职责范围内的工作。

10.承办市委、市政府及主管部门交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

1.《直隶达州志》（清乾隆版）的出版印刷；2.《达州年鉴》（2016卷）的发行工作；3.《达州年鉴》（2017年卷）的编纂、出版、印刷工作；4.《四川年鉴·达州篇》的编纂工作；5.《四川省志·达州篇》、《四川省志·人物志》的编纂工作；6.《达州乡镇简志》的编纂工作；7.达州市方志馆建设等。

二、部门概况

达州市人民政府地方志办公室是达州市人民政府直属的参照公务员法管理的事业单位，无下属二级单位。编制数8人，实有在编人员7人。

三、收支决算总体情况说明

2017年达州市方志办本年收入合计170.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入170.04万元，占100%。

2017年达州市方志办本年支出合计174.77万元，其中：基本支出116.18万元，占66%；项目支出58.59万元，占34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计183.56万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加42.21万元，增加33.02%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出174.77万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加42.32万元，增长31.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出174.77万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出13.23万元，占7.57%；医疗卫生支出4.5万元，占2.57%；一般公共服务支出151.34万元，占86.59%；住房保障支出5.7万元，占3.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为92.75万元，完成预算95%。决算数小于预算数的主要原因是：行政运行经费当年未实施完，次年财政部门做清收处理。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为58.59万元，完成预算93%，决算数小于预算数的主要原因是：市方志馆建设及资料购置项目本年未实施完，结转次年继续实施。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为3.55万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为9.5万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.18万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗★（项）:支出决算为4.5万元，完成预算100%。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.7万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出116.18万元，其中：

人员经费99.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费16.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.81万元，完成预算81%，决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是我单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，反对浪费，严格接待审批制度，大力压缩公务接待费用，规范接待用餐，简化接待礼仪，控制公务接待经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.81万元，占18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算与2016年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。单位2016年公车改革，已取消公车。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1万元，下降100%。主要原因是2016年6月公车改革,单位原公车已被取消。

3.公务接待费支出0.81万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，79人次（不包括陪同人员），共计支出0.81万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.7万元，增加346%。主要原因是今年省方志办调研及其他兄弟市州方志办来我市学习考察增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，达州市方志办机关运行经费支出16.60万元，比2016年减少18.88万元，下降53.21%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，达州市方志办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，达州市方志办共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

我单位2017年未开展绩效自评，无自评分，存在的问题无。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门未对下属单位开展了整体支出绩效评价，没有评分，存在问题无

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指达州市方志办的基本支出，包括人员经费、公用经费。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指达州市方志办的项目支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：用于其他促进就业方面的补助。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

9．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

10.住房保障支出（类）反映用于住房方面的支出。指用于行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表