​一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据市编委《关于成立达州市物流业发展办公室的通知》（达市编委发〔2013〕82号）精神，达州市物流业发展办公室的具体职能职责为：贯彻执行国家、省、市有关现代物流业发展的方针政策和法律、法规、规章；制定全市物流产业发展工作；组织拟订全市物流园区（中心）、重大物流项目规划，推进重大物流项目建设；负责物流园区（中心）发展的指导、协调和服务；协调推进航空、铁路、公路等物流通道的开通；研究解决现代物流业发展中出现的问题，营造统一开发、规范有序的市场环境，定期向市政府提出对策和建议。承担市物流业发展领导小组的日常工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

1.整体推进现代物流服务体系建设

一是明确任务、压实责任。2017年3月4日组织召开全市物流业暨现代物流服务体系项目建设工作座谈会，全面总结2016年全市现代物流服务体系建设工作的成绩和不足，并印发了《2017年全市物流工作要点》，明确现代物流服务体系建设2017年度目标任务，进一步压实市级牵头部门和各地物流主管部门责任。二是突出重点、定期调度。采取周调度、月总结的方式，紧紧围绕建设全国公路交通枢纽、物流园区布局城市、全国流通节点城市的发展定位，重点打造“城乡配送体系”，力求打造标杆示范。全市初步形成配送方便快捷、成本低廉、服务终端的现代物流城乡配送体系，建成区域配送中心4个，城乡配送网点450个。三是半年定期督查。2017年7月、11月，我办2次会同市委市政府督查室，对全市体系建设目标任务完成情况进行了专项督查，并对各地、各体系推进情况进行了专题通报。四是体系整体推进成效显著。全体系128个项目中88%以上的项目全面完成年度目标任务。

2.扎实推进“三大龙头”建设。

（1）加快推进秦巴物流园区建设。一是克服环保督察等多重不利因素，加快秦巴物流园区道路基础设施建设，目前道路主干道已基本成形。二是建筑产业园已完成《达州市建筑产业园区修建性详细规划》编制，并初步确定了项目选址。三是大力推进园区招商。先后与三一重工、远成物流、四川蜀亚通公司等10余家大型企业进行了对接洽谈。2017年5月5日，与四川蜀亚通公司签订了《秦巴智慧物流产业项目战略合作框架协议》；同时，建筑产业园已同三一重工集团、中国中车集团、攀路集团、北京绿联技术有限公司、市建筑总公司基本达成了意向性入驻协议。

（2）稳步推进秦巴物流公共信息总平台建设。2017年4月，我办会同市经信委，研究确定了平台建设十大功能模块；8月，面向社会发布了《关于建设秦巴物流公共信息总平台的公告》，并与意向单位进行了初步对接；11月，市经信委对平台建设资金进行了预算申报，2017年底将完成平台建设总方案的制定。

（3）逐步构建秦巴地区物流业联盟。一是各县（市、区）物流行业协会年底前将全部加入市物流行业协会。二是与周边市州联系更加紧密。市物流协会与广安签订了合作协议，与遂宁进行了合作洽谈。三是全面深化与省现代物流发展促进会的合作，2017年8月15日，市物流行业协会正式设立了省现代物流发展促进会办事处。

（4）同步抓好区域专业物流建设。一是通川区双龙铁路货运物流枢纽专用线目前完成A区铁路专用线97%场平土石方、90%铁路专用线挡墙、80%铁路专用线护坡，完成B区挡墙、截（排）水沟等附属工程、弃土场施工便道土石方3568m3、租用土地填筑平整面积170000m2。二是川东北电商快递分拨中心已完成一期房屋拆迁、林木采伐及部分场平工作，土石方施工正在加紧作业，G542国道凤舞段改道工程已完成基础作业，场地水泥路面已经硬化，项目办公场地已落成。三是达州市主城区城市共同配送项目目前已完成《达州市主城区城乡共同配送体系规划》的编制评审工作，完成试点企业统一标识配送中心4个、服务站点门店65个、配送车辆56台的外观标识统一喷绘工作。

（5）协助推进“市农产品加工集中区-达川商贸物流园区-达州经开区-达川工业园区-达州空港新区-大竹工业园区”产业带建设。达州市农产品集中加工区的源美冷链物流食品工业园项目已完成一期工程建设并试运营，二期已完成场平工作，正在进行标准厂房的设计；渠县川东北农副产品电商批发物流园项目正在进行土地“招拍挂”、征地拆迁和地面附着物清理工作；达川商贸物流园区的好一新电子商务物流园区已建成监控系统和配送平台系统，有中通、快捷、宇鑫、全运、乐达等22家快递物流企业入驻，日均分拣商品近10万件；达州经开区的秦巴冷链物流项目一期工程进度过半，正加紧建设中。

（6）加快推进物流统计工作。为加快建立我市科学、全面、标准化的物流统计制度，实时、动态的进行物流统计及经济分析，我办委托省现代物流协会协助我市开展物流统计，并于2017年4月25日签订了《达州市物流统计调研实施工作委托协议书》。从8月下旬开始，省现代物流协会已多次来我市开展相关调研和资料收集工作，目前正在进行最终测算。

（7）积极争取省上支持。2017年，我市成功申报达州市城乡共同配送体系、源美冷链物流冷冻库建设等6个项目为省现代物流路服务体系支持项目，共获得支持资金1400万元。

二、部门概况

达州市物流业发展办公室属国家行政单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年达州市物流业发展办公室本年收入合计176.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入176.68万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年达州市物流业发展办公室本年支出合计155.48万元，其中：基本支出144.68万元，占93.05%；项目支出10.8万元，占6.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计627.68万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加12.41万元，增长2.02%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出155.48万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加5.48万元，增长3.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出155.48万元，主要用于以下方面:商业服务业等支出128.84万元，占82.86%；社会保障和就业支出12.2万元，占7.84%；医疗卫生与计划生育支出6.08万元，占3.91%；住房保障支出8.54万元，占5.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）:支出决算为118.04万元，完成预算105.96%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.54万元，完成预算118.61%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算为10.8万元，完成预算42.3%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成，资金结转至下一年使用。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为12.02万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.08万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出144.68万元，其中：

人员经费101.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
　　公用经费43.46万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成预算75%，决算数小于预算数的主要原因是达州市物流业发展办公室严格遵守中央八项规定及政府财经制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.5万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2017年达州市物流业发展办公室未安排因公出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少2万元，下降100%。主要原因是公车改革，公车收回。

3.公务接待费支出1.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待55批次，320人次（不包括陪同人员），共计支出1.5万元，具体内容包括：我市物流业发展规划、物流统计、招商引资等。

公务接待费支出决算比2016年减少0.5万元，下降25%。主要原因是达州市物流业发展办公室严格控制公务接待标准和公务接待次数，严格遵守中央八项规定。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，达州市物流业发展办公室机关运行经费支出118.04万元，比2016年增加48.14万元，增长68.87%，原因为决算报表中将原一般行政管理事务等开支项列入了行政运行科目。

（二）政府采购支出情况

2017年度，达州市物流业发展办公室无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，达州市物流业发展办公室无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

达州市物流业发展办公室2017年未开展预算目标管理工作。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

达州市物流业发展办公室2017年未开展预算目标管理工作，无得分，无问题。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

达州市物流业发展办公室2017年无下属单位，因此内部未再组织绩效评价。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.商业服务业（类）商业流通事物（款）行政运行（项）：指物流办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
   5.商业服务业（类）商业流通事物（款）一般行政管理事务（项）：指物流办未单独设置项级科目的物流项目支出。

6.商业服务业（类）其他商业流通事务支出（款）其他商业服务业支出（项）：指物流办除上述项目外，开展其他物流方面专门性工作任务的项目支出，如：物流统计工作经费，物流发展专项资金，市级服务业发展资金

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指物流办用于缴纳单位基本医疗保险支出。
   9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表