一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　达州市政府信息公开管理中心主要工作职能是：负责全市政府信息公开工作的组织、协调、推进和指导工作；负责对拟公开的政府信息进行初审；负责市人民政府信息的采编和对外发布；负责市人民政府信息公开平台的建设和管理；受理对市人民政府信息公开的申请和投诉；办理市长热线（信箱）工作；编辑管理政府门户网站；编辑出版《达州市人民政府公报》；完成市政府及市政府办公室交办的其他事项。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　1、调整政务公开领导小组

　　2、出台指导性文件

　　3、开展《在线访谈》节目

　　4、加强市政府门户网站信息公开

　　5、加强《达州市人民政府公报》信息公开

　　6、加强市长热线（信箱）办理

　　7、开展基层政务公开标准化规范化试点工作

　　8、拓展依申请公开网上办理渠道

　　9、加强督查通报

　　10、加强业务培训

　　11、加强监督检查

　　二、部门概况

　　达州市政府信息公开管理中心为副县级事业单位，无下属二级单位。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年达州市政府信息公开管理中心本年收入合计240.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入240.63万元，占100%。

与2016年相比，本年收入增加50.31万元，增长26.43%。增加原因是：新增工作人员，工资调资导致人员经费增加；专项经费增加。

　　2017年达州市政府信息公开管理中心本年支出合计213.56万元，其中：基本支出165.34万元，占77.42%；项目支出48.22万元，占22.58%。

与2016年相比，本年支出增加42.70万元，增长24.99%。增加原因是：新增工作人员，工资调资导致人员经费增加；专项业务支出增加。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计249.42万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加59.10万元，增长31.05%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出213.56万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加42.70万元，增长24.99%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出213.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出177.98万元，占83.34%；社会保障和就业支出16.20万元，占7.59%；医疗卫生支出5.82万元，占2.72%；住房保障支出13.56万元，占6.35%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2017年决算数为129.76万元，完成预算91.12%，决算数小于预算数的主要原因根据年度工作安排，减少部分项目开支。

　　2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2017年决算数为48.22万元，完成预算76.97%，决算数小于预算数的主要原因根据年度工作安排，减少部分项目开支。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为16.20万元，完成预算100.00%。

　　4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2017年决算数为5.82万元，完成预算100.00%。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为13.56万元，完成预算100.00%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出165.34万元，其中：

　　人员经费153.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。

　　公用经费12.08万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、信息网络及软件购置更新等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.15万元，完成预算69.35%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.15万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：无。

　　因公出国（境）支出决算与2016年决算数持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出2.15万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，与2016年决算数持平。

　　公务用车运行维护费支出2.15万元。主要用于我单位检查县市区及乡镇政务公开工作和暗访督查“市长热线”相关投诉问题的后续处理工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.18万元，增长9.14%。主要原因是单位公务车更换轮胎。

　　3.公务接待费支出0万元。

　　公务接待费支出决算与2016年决算数持平。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，达州市政府信息公开管理中心机关运行经费支出0万元，与2016年决算数持平。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，达州市政府信息公开管理中心政府采购支出总额8.77万元，其中：政府采购货物支出1.60万元、政府采购服务支出7.17万元。主要用于领导活动采集资料和市长热心（信箱）后台系统升级。授予中小企业合同金额8.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.77万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，达州市政府信息公开管理中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　本部门未对2017年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　本部门未对2017年整体支出开展绩效自评。

　　

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）
		明确性（5分）
		合理性（5分）
	预算编制（10分）	测算依据（5分）
		目标管理（5分）
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	市级财力专项预算分配时限（1分）
		中央专款分配合规率（1分）
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）
		绩效目标动态监控（3分）
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）
		非税收入上缴情况（1分）
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）
		行政事业单位资产报告情况（2分）
		资产管理与预算管理相结合（2分）
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）
	信息公开（6分）	预算公开（2分）
		决算公开（2分）
		绩效信息公开（2分）
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）
		评价结果应用（3分）
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
		人才培养（5分）
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）
		管理对象满意度（3分）
		社会公众满意度（4分）

　　3.部门自行组织绩效评价开展情况。

　　本部门无下属单位，也未对下属单位开展整体支出绩效评价。

　　

单位名称/ 　　项目名称
一级 　　指标	二级 　　指标	三级指标	分值	得分
（20分） 　　项目决策	（10分） 　　科学决策	必要性 　　（政策依据)	5
		可行性 　　（政策完善）	5
	（10） 　　绩效目标	明确性	5
		合理性	5
（10分） 　　项目管理	（7分） 　　资金管理	资金分配	3
		资金使用	4
	（3分） 　　项目执行	执行规范	3
（特性指标70分） 　　项目绩效	（20） 　　项目完成	完成数量	5
		完成质量	5
		完成时效	5
		完成成本	5
	（50分） 　　项目效益	经济效益（可选项）	40
		社会效益（可选项）
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10
总分

　　十一、名词解释

　　１.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：指各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

　　6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12.政府采购：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的支出。

　　附件：表1：收入支出决算总表

　　表1-1：收入总表

　　表1-2：支出总表

　　表2：财政拨款收入支出决算总表

　　表3：财政拨款支出决算明细表

　　表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表6：国有资本经营预算支出决算表