达州市旅游局2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

达州市旅游局是参照公务员管理的事业单位，职能职责按照达州市人民政府办公室《关于印发达州市旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（达市府办﹝2002﹞31号）执行。主要是：

1.编制达州市旅游业发展的中长期规划和年度发展计划；贯彻执行国家、省旅游管理法律、法规和规章；拟定我市旅游管理规范性文件并监督实施；对全市旅游业进行行业管理。

2.研究拟定培育旅游新兴产业的战略措施并指导实施；培育和完善全市旅游市场；组织旅游资源的普查；组织、指导重要旅游产品的开发；负责全市旅游统计工作。

3.研究拟定我市旅游市场开发战略，组织实施全市旅游整体形象的对内对外宣传和旅游市场重大促销活动；管理旅游涉外事务和旅游对外交流与合作。

4.组织实施各类旅游景区、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准并监督检查；负责我市旅游设施定点工作。

5.审核、转报经营出入境旅游业务的旅行社；审批经营国内旅游业务的旅行社；负责向省旅游行政主管部门推荐三、四、五星级饭店；负责我市一、二星级饭店的评定和复核工作；负责旅游餐厅、饭店、车船、商店、娱乐场所等定点单位的评定和复核工作，负责管理全市宾馆、饭店、酒店业。

6.监督、检查旅游市场秩序和服务质量并组织综合治理；受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益；参与旅游市场价格检查工作；负责全市旅游安全工作，参加重大旅游安全事故的救援与处理；指导旅游娱乐工作和旅游行业精神文明建设。

7.提出星级宾馆、饭店及其他重要旅游建设项目的审核意见；组织实施旅游教育、培训工作；组织、实施旅游从业人员资格制度和等级制度；指导旅游行业协会工作。

8.受市政府委托，对直属企业国有资产的保值增值进行监督管理。

9.负责局机关和直属单位的党群工作。
　　10.承办市政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

全年全市接待游客2232万人次，同比增长17%，旅游总收入171.08亿元，同比增长22%，完成全年目标的100.64%。全年共签约旅游投资合作项目6个，实现旅游投资19.77亿元；新创建国家4A旅游景区4个，3A旅游景区4个，省级生态旅游示范区1个，省级旅游度假区1个；创建省级旅游扶贫示范村21个，省级乡村旅游强县1个，省级乡村特色乡镇1个，精品村寨3个，特色业态经营点37家，星级乡村酒店16家，星级农家乐33家；未发生一起重特大旅游安全事故。

一是完善了旅游发展机制。调整充实市旅游产业发展领导小组及其工作机构，设立5个专项组，强化推进全市旅游发展的统筹协调作用，进一步完善资源整合、重点项目推进、公共服务保障、基础设施建设、品牌形象宣传、特色商品培育、市场综合监管等机制。各县（市、区）人民政府和市级有关部门、重点区域按照全市统一部署，制订具体实施方案和工作计划，明确任务清单，压实工作责任，形成市委、市政府主导，县（市、区）人民政府和市级部门主抓，企业主体、全民参与、协同推进旅游创新发展的强大合力。

二是明晰了战略发展布局。出台《达州市十三五旅游业发展规划》、《达州市旅游业三年攻坚发展方案（2017—2019年）》和《达州市旅游业攻坚发展2017年实施方案》，明确了当前乃至今后三年、五年旅游发展的基本思路、主题定位、战略布局和阶段目标，确定以城市中心旅游区（铁山—凤凰山—莲花湖—双鱼湖—州河两岸、真佛山）、北部核心景区（八台山、龙潭河、巴山大峡谷）、东南部重点景区（賨人谷、五峰山、海明湖）为重点，特色旅游集镇和乡村旅游为配套，打造以避暑、生态、休闲度假为特色的中国大巴山旅游目的地。

三是推进了重点景区建设。城市中心旅游区凤凰山登山步道和荡胸湖提升改造、双鱼湖库区三通一平、铁山半山酒店等加紧建设，磐石月湖成功创建为4A级景区。北部核心景区八台山滑雪场、滑草场等游乐项目、明月巴山别墅酒店已建成营业，龙潭河温泉酒店已建成；巴山大峡谷快速通道、内环线及新华互通建设、渡口风情小镇、桑树坪次入口、桃溪谷、罗盘顶等景区项目有序推进，八台山、万源红军公园成功创建为4A级景区。东南部重点景区真佛山创建5A景区完成规划编制并启动实施，推进金山寺创建4A级旅游景区建设工作；碧瑶湾成功创建为4A级景区，峨城山创省级生态旅游示范区、碧瑶庄园创省级旅游度假区已经通过现场检查，正在批复公示阶段。

四是加快了乡村旅游发展。北部康养度夏型乡村旅游黑宝山规划编制工作启动，入口区旅游基础设施完成方案设计。东南部休闲型乡村旅游加快建设，磐石月湖旅游区功能布局日趋完善，已形成市民乡村旅游的重要景区。碧瑶湾（原碧瑶庄园）二期建设加快推进，积极开展五星级乡村酒店创建工作。旅游扶贫工作力度加大，全国旅游扶贫试点村鸡坪村建成旅游基础设施“六小工程”，引导发展2家农副产品购物店，8家星级农家乐，成立1个乡村旅游合作社。黄连村土家山寨配套建成游客中心、观景台、活动广场、叠水瀑布等景观和设施，引导发展精品民宿22户。全市引导成立16个乡村旅游专业合作社，其中黄连村乡村旅游合作社创建为省级示范合作社，渠县创建为省级旅游扶贫示范区。宣汉县三墩土家族乡大窝村等21个旅游扶贫重点村积极创建为省级旅游扶贫示范村，发展乡村民宿达标户83家。

五是提升了旅游知名度。加大旅游宣传力度，利用报纸、电视台等传统媒体和网站、微信平台、微博等新媒体，大力宣传推介达州旅游。突出节会活动宣传，举办了省第八届乡村文化旅游节（春季）分会场暨全市第六届旅游发展大会、省第八届乡村文化旅游节（夏季）分会场暨开江第四届荷花节。赴上海、西安、重庆、成都、乐山等地参加四川旅游提振活动、西安春季旅游集市、第五届中国西部旅游产业博览会、第四届四川国际旅游博览会、四川旅游交易博览会等活动。通过这些内容丰富、形式多样的旅游活动，达州旅游的知名度进一步提高，消费大幅增加，市场日渐繁荣。

六是优化了旅游投资环境。神剑园、玉带河旅游开发项目列入全国优选旅游项目，巴山大峡谷旅游扶贫开发项目列入全省重点推进项目，八台山—龙潭河、铁山、双鱼湖旅游综合开发项目列入全省重点项目。市县联动积极开展招商活动10批次，第二届中国（四川）旅游投资大会和西博会期间共11个项目集中签约，协议金额161亿元，目前已落地6个。

七是规范了旅游市场秩序。成功举办“2017·达州市导游（讲解员）大赛”，全年举办了乡村旅游、民宿旅游、旅游安全、旅游产业发展等各类培训30余期，培训旅游从业人员5200余人次，提高了全市旅游从业人员的服务水平和整体素质。坚守安全底线，建立健全省、市、县、企业四级联动的旅游安全监管机制，全面开展行业安全大检查活动，对旅游旺季、重大节假日和汛期特殊时段，组织协调联合有关职能部门开展旅游安全专项检查，及时有效的发现各类安全隐患。全年全市开展旅游市场专项检查10余次，出动执法人员40余人次，检查涉旅企业60余家；开展联合检查3次，出动执法人员20余人次，检查涉旅企业30余家，无一例重大旅游安全事故和重大旅游投诉事件发生。

二、部门概况

达州市旅游局无下属二级预算单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年达州市旅游局本年收入合计630.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入630.71万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年达州市旅游局本年支出合计535.67万元，其中：基本支出329.84万元，占61.58%；项目支出205.82万元，占38.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计643.45万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加169.72万元，增长36.82%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出535.66万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加40.12万元，增长8.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出535.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.72万元，占0.13%；商业服务业等支出471.63万元，占88.05%；社会保障和就业支出33.6万元，占6.27%；医疗卫生支出12.6万元，占2.35%；住房保障支出17.11万元，占3.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为0.72万元，完成预算100%。

2.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）:支出决算为265.81万元，完成预算98.90%，决算数小于预算数的主要原因是工资福利支出未使用完。  　　   

3.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算数为4.52万元，完成预算98.26%，决算数小于预算数的主要原因是部分差旅费费未实施完成。

4.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）:支出决算数为38.12万元，完成预算100%。

5.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）:支出决算数为91.18万元，完成预算99.95%，决算数小于预算数的主要原因是十三王旅游规划未实施完成。

6.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）:支出决算数为72万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为1.5万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(★项）:支出决算为32.1万元，完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗★（款）行政单位医疗★（项）:支出决算为12.6万元，完成预算21%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险余款。

10.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是省级旅游专项本年度未实施，等下年继续实施。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为19.20万元，完成预算的89%，决算数小于预算数的主要原因当年未及时缴存公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

达州市旅游局2017年一般公共预算财政拨款基本支出329.84万元，其中：

人员经费303.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费26.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.2万元，完成预算53.3%，决算数小于预算数的主要原因一是我单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，反对浪费，严格接待审批制度，大力压缩公务接待费用，规范接待用餐，简化接待礼仪，控制公务接待经费开支。二是2016年6月公车改革,造成公车运行维护费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占94%；公务接待费支出决算0.2万元，占6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。0

因公出国（境）支出决算与2016年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于旅游宣传、规划及旅游监督执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.5万元，下降14.29%。主要原因是2016年6月公车改革,造成公车运行维护费支出减少。

3.公务接待费支出0.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，13人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，具体内容包括：接待省旅发委来我市调研检查。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少1.08万元，下降84.62%。主要原因是我单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，反对浪费，严格接待审批制度，大力压缩公务接待费用，规范接待用餐，简化接待礼仪，控制公务接待经费开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，达州旅游局机关运行经费支出26.33万元，比2016年减少64.62万元，下降71.05%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，达州旅游局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，达州旅游局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

我单位2017年未开展绩效自评，无自评分，存在的问题无。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位，无自评得分，存在问题无。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）：指达州市旅游局的工资、日常公用经费支出。

3.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）一般行政管理事务（项）：指达州市旅游局的项目支出。

4．商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）：指达州市旅游局的宣传项目支出。

5．商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）：指达州市旅游局对旅游行业的管理项目支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

8．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
   11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表