​一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

主要职能：办事处开展对外合作招商引资、收集和传递信息、流动党员和服务、民工维权和政务接待等各项工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，在市委、市政府和市投资促进局的领导下，市政府驻重庆办事处紧紧围绕达州市委、市政府中心工作，结合办事处职能职责，始终坚持“123”的工作思路，“一个中心”即：围绕市委、市政府中心工作；“二个突出”即：突出抓好办事处自身建设，突出抓好招商引资工作；“三个服务”即：服务达渝两地交流，服务达州人在渝企业，服务达州在渝乡友”，积极主动作为，统筹推进办事处工作深入开展，取得明显成效

收集投资信息68条、联系重点目标企业100家，圆满地完成了市委、市政府下达的任务；报送有价值的重庆信息31期150条；坚持并千方百计维护好达州在渝农民工合法权益。

积极对接目标企业。围绕达州“6+2”产业，积极整合各方力量，分组集中搜寻考察企业。目前，拜访企业(协会)150余家，其中拜访行业协会22家；愿意与办事处对接，继续洽谈到达州投资相关事宜的企业30余家。二是先后组织了重庆瑞尔嘉医药有限公司、重庆德领科技有限公司、重庆三坤科技有限公司等10家企业和单位赴达州考察洽谈。三是第二十届“渝洽会”期间，促成了8家重庆企业与达川区、大竹县签订投资协议。四是对接了中科院重庆分院、重庆大学校友会、重庆现代互联网研究院和重庆机电控股集团，力争在科技成果转化以及水泵、空调等项目上达成投资意向。

筹办好重大投资促进活动。4月，邀请北汽（重庆）特种车辆有限公司、重庆福特来动力科技有限公司、重庆汽车用品产业协会、浙江和仁科技有限公司4家企业参加了中外知名企业四川行投资促进活动。6月，完成了第二十届“渝洽会”期间达州市委、市政府主要领导分别带队考察对接京东方、太极、浪潮、超硅等重点企业和高新技术园区，安排了民生能源、中农联等4家重点企业参加主要领导的会见。9月，邀请重庆浩源汇投资集团、重庆多创电子有限公司、重庆新益家保洁有限公司、重庆美地酒店设备有限公司、重庆瑞尔嘉健康产业集团5家企业参加了2017中国西部（四川）国际投资大会达州“6+2”产业投资说明会暨项目签约仪式。认真履行招商引资作为我办的主要职能，把招商引资工作树在首位，紧紧围绕市委提出的“开放合作”战略和达州市产业布局规划、“1+7”产业园区特色发展产业，坚持把制造业招商作为重中之重，将项目的落地、投产作为终极目标，圆满完成了达州市委、市政府下达我办的招商引资目标任务。

在接待工作中，我们严格贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步规范了接待工作，每次活动尽力做到精心安排、周密布署，圆满完成了每次接待任务。今年以来，共接待来渝和途经重庆考察调研、项目洽谈的市领导、市级部门、客商等宾客共186余批3080人次。         

二、部门概况

我办是参照公务员法管理的事业单位，属财政全额拨款，下设三个科室：办公室、经济合作科、综合信息科。

人员情况：参公管理事业编制15人，年末实有人数12人，原13人，本年度退休1人。

三、收支决算总体情况说明

2017年驻渝办本年收入合计252.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入252.52万元，占99.8%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.39万元，占0.2%。

2017年驻渝办本年支出合计252.52万元，其中：基本支出183.02万元，占72%；项目支出69.5万元，占28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计252.52万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加19.16万元，增长9%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出252.52万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加19.16万元，增长9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出252.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出204.81万元，占81%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出29.11万元，占12%；医疗卫生支出8.2万元，占3%；住房保障支出10.4万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为135.31万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算数为41.5万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资金（项）支出决算数为28万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为29.11万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为8.2万元，完成预算100%。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算数为10.4万元，完成预算数100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出183.02万元，其中：

人员经费165.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费17.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.5万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.5万元，占100%；公务接待费支出决算20万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。

3.公务接待费支出20万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待186批次，3080人次（不包括陪同人员），共计支出20万元，具体内容包括：公务接待和招商引资接待。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算与2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，驻渝办机关运行经费支出17.96万元，比2016年增加4.34万元，增长32%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，驻渝办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，驻渝办共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出未开展绩效自评，无自评得分。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位，未开展整体支出绩效评价，无得分。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指我单位银行存款利息收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）反映政府提供一般公共服务的支出（款）反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出）

5．社会保障和就业（类）反映社会保障和就业方面的支出（款）行政事业单位离退休（项）归口管理的行政单位离退休：指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6．医疗卫生与计划生育：反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出（类）医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位公费医疗经费。

7．住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出(类)住房改革支出反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排水的住房改革支出(款)住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度银行存款利息累计结余。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表