​一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：认真执行党和国家的宣传方针，牢牢把握正确的舆论导向；按行业管理要求，办好相应频道（频率）的广播电视节目；大力发展广播电视事业，提高广播电视节目收听、收视率。

（二）2017年重点工作完成情况

2017年，市广播电视台在市委宣传部的坚强领导下，紧紧围绕市委市政府的中心工作，全面贯彻落实党的十八大、十九大和省第十一次党代会、市第四次党代会精神，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记新闻舆论观，认真落实党委意识形态工作责任制，以“传播达州声音、讲好达州故事、树立达州形象”为己任，大力加强新闻宣传，深入推进媒体融合，创新打造品牌栏目，切实加大技改力度，奋力抓好经营创收，广播电视各项工作取得新的成绩，为汇聚决胜合力，负重追赶崛起，同步全面小康、建设幸福美丽达州营造了良好的舆论氛围，做出了积极的贡献。

1、高举旗帜，引领导向，新闻宣传工作有声有色。

今年来，市广播电视台紧紧围绕全市中心工作，精心策划，加大系列宣传和主题报道力度，在《达州新闻》、《通川播报》、《经开区视点》等栏目中开辟《砥砺奋进的五年》、《十九大时光》、《喜迎省第十一次党代会》、《汇聚决胜合力负重追赶崛起》、《决战全面小康 全力脱贫攻坚》、《两学一做 党旗飘扬》、《乡村大舞台 幸福新农村》、《大众创业 万众创新》、《五治工程在行动》、《践行社会主义核心价值观》、《依法治市》、《直通省两会》、《聚焦两会》、《项目攻坚在行动》、《工会视窗》、《记者走基层》、《新春走基层》、《文以载道以文兴市》、《走进四好村》、《环保在线》、《环保世纪行》等30多个专栏，完成了党的十九大、省十一次党代会、市第四次党代会、第六届全国新农村文化艺术展演、第二届达商大会、“知名企业四川行”、渝洽会等重要会议和重大活动的宣传报道任务。

2、深化改革，适应发展，扎实推进频率频道及栏目改版。

结合市场需求和媒体发展新常态，今年，台党委深入调研各频率频道以及栏目情况，对三频道两频率调整定位，对节目进行改版和重新包装，进一步突出“服务”理念和“本土”特色，积极打造品牌节目，用品牌力量带动全台节目发展。

3、深化认识，深度融合，积极打造广播电视全媒体阵营。

进一步强化“互联网+”思维，深入推进传统媒体与新媒体融合发展，在运营好现有新媒体阵营的同时，建立有效的沟通协调、资源共享机制，充分整合三频道、两频率、一报、“一网一端两微”以及“IPTV”的优势资源，整体运作、深度融合，真正实现广播电视全媒体发展，促进广播电视事业再上新台阶。

4、发挥优势，拓宽渠道，经营创收圆满完成任务。

受经济下行大环境影响，全台的经营形势依然严峻。在传统媒体广告份额整体萎缩和国家相关部委对广告监管更加严格的情况下，全台从三方面积极应对：一是从强化公信力入手;二是打造品牌栏目，提高收听收视率，吸引优质品牌广告的投放，增强市场竞争力；三是多点出击，实现经营创收的华丽转身。

二、部门概况

达州市广播电视台为中共达州市委主管、中共达州市委宣传部代管的公益二类事业单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年达州市广播电视台本年收入合计3237.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入884.59万元，占27%；事业收入459.57万元，占14%；经营收入1892.6万元，占58%；其他收入0.99万元，占1%。

2017年达州市广播电视台本年支出合计3906.79万元，其中：基本支出1090.63万元,占28%；项目支出989.11万元，占25%；经营支出1827.05万元，占47%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

达州市广播电视台2017年度财政拨款收入总决算1649.01万元(其中：本年收入合计884.59万元，年初财政拨款结转和结余764.42万元)；财政拨款支出总决算1649.01万元（其中：本年支出合计1619.18万元，年末财政拨款结转和结余29.83万元）。与2016年相比，财政拨款收入总计增加103.54万元，增长6%；财政拨款支出总计增加103.54万元，增长6%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1619.18万元，占本年支出合计的41%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加838.13万元，增长107%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1619.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.12万元，占0%；文化体育与传媒支出1458.81万元，占90%；社会保障和就业支出155.25万元，占9%；医疗卫生与计划生育支出5万元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）:支出决算为0.12万元，完成预算100%。

2.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:支出决算为28万元，完成预算100%。

3.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）:支出决算为12万元，完成预算100%。

4.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）:支出决算为1406.81万元，完成预算97%，决算数小于预算数的主要原因是按有关规定项目须按进度付款导致当年未能全部实现支付。

5.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视（项）:支出决算为12万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:支出决算为13.05万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为101.6万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为40.6万元，完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出630.07万元，其中：

人员经费630.07万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费。
　　公用经费0万元，无财政拨款公用经费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

达州市广播电视台2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

达州市广播电视台2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

达州市广播电视台2017年无使用政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，达州市广播电视台机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2017年度，达州市广播电视台政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，达州市广播电视台共有车辆10辆，其中：一般公务用车2辆、特种专业技术用车8辆；单价50万元以上通用设备10台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门未对2017年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门未对2017年整体支出开展绩效自评。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位，未开展了整体支出绩效评价。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

9.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

10.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）:指广播电台、广播发射台、广播转播台及有限广播站的支出。

11.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：指电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

12.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入决算表

表1-2：支出决算表

表2：财政拨款收入支出决算表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表