一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
达州市科学技术情报研究所的主要职能：一是搜集、整理、加工国内外科技文献资料，为市委、市政府等领导决策参考、制定科技管理政策提供情报调研、信息咨询服务；二是分析、研究、传递新技术、新工艺、新材料、新产品和新成果等科技信息，推进科技创新体系研发，促进科技成果向现实生产力的转化，为经济建设、科技、社会发展提供公众科技信息技术服务；三是开展群众性科学技术普及活动，提高全民科技素养，为社会大众服务。
（二）2017年重点工作完成情况。
一是抓好科技计划项目平台建设。 制定平台建设工作方案、实施方案；收集科技项目数据资料,完成平台框架搭建工作。二是强化科技调研，提升服务绩效。鼓励干部职工多到基层，多进企业开展科技调研，全年走访调研企业30家，开展技术咨询及专题培训会3场次，为企业提供技术咨询需和精准情报信息服务。三是扎实抓好科研项目实施工作。完成《超临界萃取花椒、花椒籽精油工艺技术研究》项目结题验收工作；抓好《稀有生物资源——虫茶的开发与利用》项目顺利实施；完成《达州市科技服务平台》3大系统以及9个子模块组成的优化设计和程序编码工作，组织企业开展平台在线校验、检测，创新开展平台的推广应用工作。四是抓好《达州科技》期刊编辑，做好期刊升级工作，开通《达州科技》在线运行不断提升办刊水平。五是抓好科普宣传工作，启动实施2017科普宣传活动，不断提升科技服务水平。六是抓好定点扶贫工作，完成扶贫工作目标任务。
二、部门概况
达州市科学技术情报研究所隶属达州市科学和知识产权局公益一类的事业单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年达州市科学技术情报研究所本年收入合计290.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入290.71万元，占100%。
2017年达州市科学技术情报研究所本年支出合计277.26万元，其中：基本支出248.43万元，占89.60%；项目支出28.83万元，占10.40%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计312.40万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加78.56万元，增长33.60%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出277.26万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加83.95万元，增长40.60%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出277.26万元，主要用于以下方面:科学技术支出218.17万元，占78.69%；社会保障和就业支出32.92万元，占11.87%；医疗卫生支出7.22万元，占2.60%；住房保障支出18.95万元，占6.84%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.科学技术支出(类)应用研究支出（款）机构运行（项）:决算数189.34万元，完成预算94.85%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动；科学技术支出（类）技术研究与开发支出（款）应用技术研究与开发（项）:决算数25.99万元，完成预算58.13%，决算数小于预算数的主要原因是2017年新增1个跨年实施项目，项目按进度资金结转至2018年；科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:决算数2.84万元，完成预算31.63%，决算数小于预算数的主要原因是两个跨年实施项目，剩余项目资金结转至2018年。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:决算数9.65万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:决算数21.39万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:决算数1.7万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:决算数0.18万元,完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:决算数7.22万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为18.95万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出248.43万元，其中：
人员经费221万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费27.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2017年未安排因公出国（境）事项，无因公出国（境）经费。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。公务用车购置0辆。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，达州市科学技术情报研究所机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2017年度，达州市科学技术情报研究所政府采购支出总额1.87万元，其中：政府采购货物支出1.87万元。主要用于科技扶贫在线平台运管中心办公设备费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，达州市科学技术情报研究所共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出未开展预算绩效管理。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出未开展绩效自评无得分无问题。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
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部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
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明确性（5分） |
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合理性（5分） |
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预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
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目标管理（5分） |
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综合管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
市级财力专项预算分配时限（1分） |
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中央专款分配合规率（1分） |
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中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
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绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
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绩效目标动态监控（3分） |
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非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
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非税收入上缴情况（1分） |
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资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
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行政事业单位资产报告情况（2分） |
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资产管理与预算管理相结合（2分） |
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内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
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信息公开（6分） |
预算公开（2分） |
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决算公开（2分） |
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绩效信息公开（2分） |
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绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
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评价结果应用（3分） |
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部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
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可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
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科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
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人才培养（5分） |
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满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
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管理对象满意度（3分） |
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社会公众满意度（4分） |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对下属单位未开展整体支出绩效评价无得分无问题。
2017年项目支出绩效评价得分表
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单位名称/ 项目名称 |
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一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
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（20分） |
（10分） |
必要性 |
5 |
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可行性 |
5 |
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（10） |
明确性 |
5 |
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合理性 |
5 |
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（10分） |
（7分） |
资金分配 |
3 |
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资金使用 |
4 |
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（3分） |
执行规范 |
3 |
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（特性指标70分） |
（20） |
完成数量 |
5 |
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完成质量 |
5 |
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完成时效 |
5 |
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完成成本 |
5 |
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（50分） |
经济效益（可选项） |
40 |
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社会效益（可选项） |
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生态效益（可选项） |
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可持续效益（可选项） |
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公平效率（可选项） |
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使用效率（可选项） |
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服务对象满意度 |
10 |
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总分 |
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十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用研究机构的基本支出。
5.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
6.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除以上各种外用于科技方面的支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休方面的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老院保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老院保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
表1：收入支出决算总表
表1-1：收入总表
表1-2：支出总表
表2：财政拨款收入支出决算总表
表3：财政拨款支出决算明细表
表4：一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6：国有资本经营预算支出决算表
