达州市人民政府驻成都办事处2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。达州市人民政府驻成都办事处是达州市人民政府的派出机构，是与省级和成都市级各相关部门进行联络、协调和沟通的重要窗口。其主要工作职责是：政务接待、招商引资、信息报送、信访维稳、流动党员管理、代管成都达州宾馆等。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、突出重点，精心统筹，加强学习谋发展

我办坚持把学习作为提高干部素质的重要抓手，以学习贯彻党的基本理论、路线和方针政策为重点，牢固树立“四个意识”，统筹发展学习与业务，全年组织集中理论学习10次，开展理论与实践相结合活动3次，有效增强干部职工学习的针对性、主动性和实践性。（1）强化政治理论学习、（2）丰富业务知识学习、（3）重视法律知识学习。

2、抓住关键，埋头实干，赶超发展促工作

（1）扎实提供优质服务，开展高效政务联络。积极与省委、省政府、成都市有关单位联系，加强与机场、火车站的沟通协调，扎实做好政务联络和工作对接，为达州市委、市政府及市级各部门领导同志到蓉开展工作提供了优质高效的政务服务。

（2）创新制定工作举措，助力推动招商引资。今年以来，累计组织意向企业组团回达州考察4次，组织招商引资分队赴省内其他地区考察10批次、赴省外考察2批次，召开招商引资座谈会3次，收集各类有价值的投资信息30余条，联系重点企业50余家，对接合作意向企业20家。

（3）重视信息收集报送，有力开拓宣传平台。紧紧围绕中心工作，拓展政务信息的内涵，涉及社会、经济、民生、改革等多个领域，包括四川省及成都市最新政策、市场经济发展新举措、城镇化建设政策、经济改革新探索及城市空气治理等内容，挖掘和开发高层次信息，组织重点、热点信息，重视综合性、专题性问题，共编写《成都信息》84期，136条信息；《信息专报》18期，18条信息。

（4）强化信访维稳工作，全力保证社会稳定。目前，达州市7个县市区均抽调了工作人员组成驻蓉信访工作组，由我办统筹协调驻蓉信访工作相关事宜。我办按工作日编排驻蓉信访工作安排表，安排人员在省委、省政府信访接访点全天候值守，全力维护接访场所正常的信访秩序，确保省委、省政府非访区域的和谐稳定。全年共安全接返达州进京非访人员24次（34人），劝返达州到省上访260件（460余人次），成都赖家店接济分流中心劝返非访人员4批次21人。

3、创新改革，应对挑战，宾馆建设稳推进

我办在有效开展成都达州宾馆经营管理的同时，推进与成都达州宾馆的管办分离、政企分离相关工作，严格规范推进成都达州宾馆的装修改造及改革工作。

4、夯实基础，凝心聚力，自身建设得成效

我办牢固树立“四个意识”，认真践行全心全意为人民服务的宗旨观念，努力培育与新时代中国特色社会主义发展阶段相适应的机关作风，不断加强机关内部自身建设。（1）抓好机关党建工作，（2）抓实流动党委工作，（3）抓紧党风廉政建设，（4）抓牢作风建设工作，（5）抓稳党的群团工作。

二、部门概况

达州市人民政府驻成都办事处是参照公务员管理单位。三、收支决算总体情况说明

2017年达州市人民政府驻成都办事处本年收入合计661.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入661.51万元，占99.93%；其他收入0.48万元，占0.07%。

2017年达州市人民政府驻成都办事处本年支出合计609.78万元，其中：基本支出467.37万元，占76.65%；项目支出142.41万元，占23.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计707.38万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加117.11万元，增长19.84%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出609.78万元，占本年支出合计的86.20%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加80.91万元，增长15.30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出609.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出500.08万元，占82%；社会保障和就业支出60.98万元，占10%；医疗卫生支出13.41万元，占2.20%；住房保障支出35.31万元，占5.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项） 2017年决算数为357.67万元，完成预算99.87%，与预算数基本持平。

一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项） 2017年决算数为115.74万元，完成预算80.38%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩相关费用开支，相应通用项目支出减少。

一般公共服务支出（类） 商贸事务（款） 招商引资（项）

2017年决算数为24.85万元，完成预算72.23%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩费用开支。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2017年决算数为24.65元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年决算数为30.93万元，完成预算67.68%。决算数小于预算数的主要原因是：人员退休，养老保险缴费减少。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2017年决算数为5.40万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗(项):2017年决算数为13.41万元，完成预算97.25%，与预算数基本持平。
   4.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年决算数为35.31万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出467.37万元，其中：

人员经费413.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费53.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为37.95万元，完成预算90.36%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行 “三公”经费管理，控制好费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12万元，占31.62%；公务接待费支出决算25.95万元，占68.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出12万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车3辆。

公务用车运行维护费支出12万元。主要用于政务联络、招商引资、信访维稳、信息调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。

3.公务接待费支出25.95万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待530批次，3995人次（不包括陪同人员），共计支出25.59万元，具体内容包括：同省级和成都市有关部门工作对接，为市本级相关部门做好服务保障，加强机场、火车站的沟通协商，与相关企事业单位等联系开支的餐饮费、住宿费等。

公务接待费支出决算比2016年增加1.13万元，增长4.62%。主要原因是人员增加，物价有所上涨。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，达州市人民政府驻成都办事处机关运行经费支出53.61万元，比2016年增加5.75万元，增长12.01%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，达州市人民政府驻成都办事处无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，达州市人民政府驻成都办事处共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆.

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本部门2017年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理，未得分。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

本部门对2017年整体支出未开展绩效自评，未得分。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门未自行组织绩效评价，未得分。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）：指保障本部门正常运行的基本支出。

5.一般公共服务一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指保障完成本部门特定任务的经费支出。

6.社会保障和就业社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员费用支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本部门基本养老保险缴费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本部门职业年金缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗(项)：指本部门的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本部门按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表