达州市委党史研究室2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我室主要职责是：

贯彻执行中央关于党史工作的方针政策和省委关于党史工作的重要指示；研究、拟定全市党史工作规划、实施意见，并组织实施。

研究中共达州历史，总结党的历史经验；编写中共达州地方史，编辑出版党史书刊。

坚持广泛征集、重点抢救、系统整理的原则，认真搞好征集、整理、编纂全市重要党史资料工作。

推动党史成果转化，进行党史、革命史的宣传教育；做好党史专题研究工作；组织党史工作经验交流；负责全市党史系统干部培训工作。

指导各县（市、区）委党史部门的业务工作和达州市中共党史学会的工作。

完成中共四川省委党史研究室交办的工作和市委、市政府交办的其他工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

一是认真学习贯彻了上级会议精神和领导指示精神。1.及时学习贯彻党的十九大和省第十一次党代会精神。在党的十九大召开期间，组织全室干部职工集体收看开幕式和习近平总书记所作报告；在省第十一次党召开期间，组织全室干部职工集体收看会议开幕式。随后，组织全室干部职工学习集中学习了党的十九大精神和省第十一次党代会精神，并结合单位实际，明确了新时代党史工作目标和任务。2.及时学习贯彻全国、全省党史研究室主任会议精神。4月15日，召开全市党史研究室主任会议，专题学习贯彻全国、全省党史研究室主任会议精神，并对全市党史工作进行了部署和安排。3.及时贯彻落实领导指示精神。今年上半年，市委常委、组织部长莫怀学，省委党史研究室副主任江红英，省委党史研究室副主任李仁，先后来我室看望慰问干部职工，调研指导党史工作，听取基层党史工作意见和建议。我室及时传达贯彻上级领导相关指示和要求，有力地推进了党史工作。

二是党史编研工作有序推进。1.党史正本编撰工作有序推进。在《中共达州历史》第一卷、第二卷已经完成和第三卷已经形成部分专题的基础上，专门聘请了两位资深的党史系统老同志负责《中共达州历史》（第三卷）的资料补充和通稿工作。经过近一年时间的集中攻坚，目前已经完成《中共达州历史》（第三卷）书稿编撰，正待送审和出版。2.党史资料征集做到及时完备。完成了2017年中共达州历史大事记征集和整理；完成了《中共达州执政实录》（2016）书稿，可以按期出版和发行；完成了《四川改革开放实录》中的专题《大竹县供销合作社改革》口述史资料收集和整理。3.推出一批党史编研成果。根据中央党史研究室和省委党史研究室的统一部署和安排，经过近10年努力并克服诸多困难，完成了《达州市抗日战争时期人口伤亡和财产损失》的编印和出版工作；与市关心下一代工作委员会联合编印出版了《李香山传》，充分记载和反映了李香山的革命精神和工作实绩以及达州市的社会主义建设和改革历程；编印了《三线建设在四川·达州卷》，完成《达州革命史人物大典》、《盛永堂传》初稿。4.党史资政工作有新突破。按照市委分管领导的要求，发挥党史部门的优势和特点，完成了《党在川陕苏区的执政经验及其启示》资政报告，为当前党的建设提供参考。

三是党史宣传活动形式多样。1.运用多种媒体宣传党史和党史工作。目前已编发《党史工作简讯》10期，编印刊物《党建与党史》2期，通过“达州党史”微信平台推出党史信息22条。2.积极开展党史宣讲活动。1月23日，派人为达州市川陕革命根据地历史研究会的企业理事单位会员做《用红军精神打造卓越团队》主题宣讲；6月29日，派人参加“传承红色经典·永当时代楷模——纪念红军入川85周年暨建军90周年红军精神巡回宣讲”活动，为宣汉县委党政机关干部作《讲红军故事、传红军精神、做红军传人》专题宣讲。3.开展党史知识“七进”活动。3月中旬，市党史学会与市金融、供销、图书馆、卫生、法学等相关学会（协会）组成“达州市社会科学界科技下乡服务团”，先后前往万源市、渠县开展科普活动，为干部职工和群众赠送红色文化书籍、党史刊物，宣讲红军精神、革命英雄事迹。

四是对下级党史工作和社团工作指导进一步加强。1.指导各县（市、区）党史部门工作。先后赴7个县（市、区）党史部门，指导各地党史基本著作和执政实录等党史著作编写，传授工作方法，督促工作进度。2.指导达州市中共党史学会开展活动。5月初召开党史学会年会，并通过开展学会活动，促进会员交流联系，增强学会凝聚力和创造力。3.指导达州市川陕革命根据地历史研究会开展活动。协助指导研究会开展新春走基层慰问、红色文化宣传等活动以及建立慈善红星基金。

五是交流研讨活动积极活跃。1.参加市互联网信息办公室和中共万源市委宣传部联合组织开展“缅怀革命先烈 传承红军精神”达州知名网友万源行活动，把达州有影响的社会群体（网民朋友）集中起来，发挥他们的引领示范作用来传播优良革命传统和红军精神，积极传递社会正能量。2.派人参加四川文理学院川陕老区振兴发展研究院成立大会暨学术研讨会，提交《让川陕苏区红色文化“复活”》发言稿。3.参加泸州市委市政府与省党史学会联合举办的“泸顺起义研讨会”征文，提交论文《泸顺起义军在开江的革命活动及其影响》并入选研讨会论文集。四是先后两次参加省委党史研究室组织召开的全省党史学界学习党的十九大精神交流培训会，并及时向全市党史系统传达会议精神。

六是大力投入脱贫攻坚。1.积极与牵头单位市检察院共同做好渠县义和乡店湾村的脱贫攻坚工作。派遣了一名年富力强的中层干部加入驻村工作组，长期驻村专职从事脱贫攻坚一线工作。2.接受和配合市委市政府统一调度。根据市委市政府脱贫攻坚工作统一部署和安排，先后两次派人参加全市脱贫攻坚督导和验收工作，完成了交办的任务。3.先后多次到店湾村走访慰问。尤其是今年1月，经过多方联系协调，促成达州市川陕革命根据地历史研究会和达州市干部驻村办联合举办、达州市部分爱心企业协办“弘扬红军精神，助力精准脱贫——2017年新春下乡送温暖行动”，到渠县义和乡店湾村开展送温暖活动，取得了良好的扶贫扶志效果。四是注重对贫困户直接帮扶。组织全室干部职工与结对帮扶贫困户加强联系和交流，今年共投入资金5000元帮助“小禽园小菜园”建设，发放慰问金5000元。在各帮扶单位和驻村工作组的共同努力下，店湾村今年如期实现整村脱贫目标。

七是党的建设和队伍建设进一步加强。1.党的建设进一步加强。4月12日，支部召开党员大会，选举产生新一届支部委员会。换届后，支部成员平均年龄大幅降低到37岁，支部班子年富力强，战斗有力，形象过硬，充分发挥了支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，并很好地支持和协助了行政领导班子完成本单位所担负的工作和任务。5月10日至13日，支部书记参加了由中共达州市委组织部举办的“组织舆论建设专题”培训班的学习，提升了党建网络宣传工作的认识和水平。持续推进支部标准化建设，在基本队伍、基本活动、基本阵地、基本制度、基本保障逐渐达到标准化要求。推动“两学一做”学习教育常态化，完成学习教育各项任务，党性教育进一步深化。2.领导班子得到合理调整。6月下旬，市委从全市党史工作大局出发，经过严格考察和通盘考虑，决定任命郑丽天为市委党史研究室副主任，为室领导班子补充了新鲜血液，增强了室领导班子凝聚力和创造力。3.机关内部管理制度进一步完善。今年进一步加大了制度执行和监督检查力度，使机关日常工作规范有序。四是业务水平得到提升。6月上旬，组织全市党史部门新进人员共6人，参加了全省党史业务培训，提升了新进人员的政治素质和业务水平。

二、部门概况

我室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年市党史研究室本年收入合计149.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入149.24万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占100%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年我室本年支出合计149.71万元，其中：基本支出113.37万元，占75.73%；项目支出36.34万元，占24.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计162.58万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1.46万元和4.14万元，增长0.99%和2.85%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出149.71万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加4.14万元，增长2.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出149.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出124.92万元，占83.44%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出11.97万元，占7.99%；医疗卫生支出4.9万元，占3.27%；住房保障支出7.92万元，占5.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）

（一）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为11.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）其他共产党事务支出（款）

（1）行政运行（项）：支出决算为88.58万元，完成预算141.72%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资和目标奖增加。

（2）其他共产党事务支出（项）：支出决算为24.61万元，完成预算64.76%，决算数小于预算数的主要原因是印书等项目未完成结转下年。

2.教育（类）教育支出（款）行政运行（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是：无。

3.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是：无。

4.文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是：无。

5.社会保障和就业（类）

（1）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。                                          

(2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为9.97万元，完成预算83.78%，决算数小于预算数主要原因是上年结转。

6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）：支出决算为7.92万元，完成预算127.74%，决算数大于预算数主要原因是目标绩效奖未纳入缴纳住房公积金年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出113.37万元，其中：

人员经费100.39万元，主要包括：基本工资28.5万元、津贴补贴43.78万元、奖金2.46万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.97万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费4.9万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费2万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0.86万元、奖励金0万元、住房公积金7.92万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。
　　公用经费12.98万元，主要包括：办公费0.53万元、印刷费0万元、咨询费0.03万元、手续费0.04万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.31万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.87万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.2万元、租赁费0.27万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1.03万元、劳务费2万元、委托业务费0万元、工会经费1万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费6.7万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.03万元，完成预算68.66%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.03万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于：无。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平，主要原因是：无。

3.公务接待费支出1.03万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，148人次（不包括陪同人员），共计支出1.03万元，具体内容包括：公务接待用餐1.03万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待：无。

公务接待费支出决算比2016年增加0.61万元，增长146.4%。主要原因是来访考察增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，市委党史研究室机关运行经费支出12.98万元，比2016年增加8.69万元，增长203.1%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，市委党史研究室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，市委群工局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分0分，存在的问题：一是：无，二是：无，三是：无。下一步改进措施：一是：无，二是：无。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门没有对下属单位市群众接待中心开展了整体支出绩效评价，得分为0分，存在的问题：一是：无，二是：无，三是：无。下一步改进措施：一是：无，二是：无。本部门没有对任何项目开展了绩效评价，得分为0分，存在的问题：一是：无，二是：无，三是：无。下一步改进措施：一是：无，二是：无。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表