​一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位主要从事城乡规划测量，负责实施达州市中心城区建设项目的规划红线放线、规划验线、竣工规划核实测量；开展规划地形图修补测绘，为城乡规划和管理提供地理信息服务保障；承担达州市中心城区地下管网信息系统的管理和维护。

（二）2017年重点工作完成情况

1.严格放验线规划核实测量制度。接受建设单位委托，按规划要求对达州市交警支队机动车驾驶红外线考场及检测站迁建、御雅苑等21个项目进行了规划红线放线测量；对市残疾人服务中心、莲湖广场5#、8#楼等24个项目进行了规划验线测量；对市文化馆大剧院及群众文化广场、通川区七小西外校区等19个项目进行了竣工规划核实测量，并及时利用核实测量图成果对原地形图进行了编绘更新。

2.主动开展中心城区公共区域更新测绘。按照年度工作预决算制任务安排，组织完成了新农村演展基地建筑物及绿化测绘、北客站新建工程现状测绘、龙爪塔周边景观绿化工程测绘、道路交叉口新建交通分流岛测绘、金龙大道北段两侧道路网及滨河路北段道路测绘、凤凰山健身步道和老达一中改建工程（已施工完成部分）测绘，提高了地形图的现势性。完成了测绘成果资料归档、成果汇交及年报工作，通过了测绘保密工作检查。

3.全力满足规划应急测量。先后突击完成了临时增加的测绘任务：（1）国网达州供电公司服务项目规划现场勘测；（2）市审计局周边道路、莲花湖湿地公园规划3处公共厕所、市党校及周边地形图、新农村演展基地两侧公用停车场、职业教育园区共建共享等项目现状地形图测绘；（3）完成紫荆花公园、天玺莲湖、凉水井道路拓宽工程、塔坨安置房及周边道路、快速通道拓宽改建工程规划控制点测量；（4）向市规划局提供了市地税局周边道路、福音堂广场、滨江明珠楼房、市中级人民法院办公楼、市公交公司加油站等现状地形图，助推了规划建设的顺利实施。

4.超前谋划测绘项目。紧密关注达州重大变化，率先安排重点项目和民生工程现状测量。针对地下管线、管廊等隐蔽性工程的施工特点，主动测绘了正在修建的凤凰山隧道西延线地下综合管廊1000米，切实丰富地下数据信息，也有效避免隐蔽工程回填土后再通过探测仪测绘耗资高、难度大、耗时长的弊病。

5.促进成果共享共用。为更新维护达州市地理信息公共平台，向达州市测绘地理信息局委托维护单位四川省基础地理信息中心提供了中心城区约91km2地形图，为我市地理信息公共平台第一轮更新维护提供了更新数据。及时为市城建监察支队查处违章建设提供技术支持。抽调两名业务骨干配合市政府督查室对部分市级党政机关及事业单位办公用房使用情况开展现场测量核查工作，受到上级部门好评。

6.如期完成测量收费任务，全年上缴财政测量收费超过年初收费32万元的目标计划。

二、部门概况

达州市城市测量队为公益一类事业单位，无下属二级单位。人员编制数13人，现在在编实有人数12人，退休职工3人，内设股室3个。

三、收支决算总体情况说明

2017年达州市城市测量队本年收入合计213.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入213.86万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年达州市城市测量队本年支出合计213.66万元，其中：基本支出174.6万元，占81.72%；项目支出39.06万元，占18.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计213.86万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加34.60万元，增长19.30%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出213.66万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加36.60万元，增长20.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出213.66万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出17.54万元，占8.21%；医疗卫生支出6.77万元，占3.17%；城乡社区支出179.90万元，占84.20%；住房保障支出9.45万元，占4.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:支出决算为2.25万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为14.70万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为0.59万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.77万元，完成预算100%。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为179.90万元，完成预算99.89%，决算数小于预算数的主要原因是我单位机构运行费年终结余。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.45万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出174.6万元，其中：

人员经费164.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费10.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。。

因公出国（境）支出决算与2016年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出4万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4万元。主要用于保障城市测绘等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年决算数持平。

3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

公务接待费支出决算与2016年决算数持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，因达州市城市测量队属于事业单位，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2017年度，达州市城市测量队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，达州市城市测量队共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

我单位2017年未开展绩效自评，无自评分，存在的问题无。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位，无自评得分，存在问题无。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指市城市测量队的基本支出，包括人员经费、公用经费及项目支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指本单位按照规定为退休职工发放的补助支出。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的职业年金支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费；

10.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:反映用于住房方面的支出。指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13．“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表