一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

达州市安全生产应急救援支队是达州市人民政府建立的安全生产应急救援专业队伍。属国家生产安全应急救援指挥中心管理的“国家二级救援资质”、“特级质量标准化”队伍。2017年我队重点工作任务是对全市煤矿、非煤矿山、危险化学品等行业的安全生产应急救援和预防检查工作。同时担负社会公共安全的抢险救援以及地质灾害、地震灾害的应急救援工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、加强战备保养，确保应急救援。2、协助市安监局进行煤矿安全执法检查和煤矿监测监控专项检查工作3、严格队伍质量标准化建设检查和迎接国家局质量标准化达标验收工作4、按照省总队要求，做好指挥员再培训、基层指挥员培训、骨干队员培训、队员再培训和新队员培训工作5、参加川东片区矿山应急演练暨救援技术竞赛和四川省第十六届救援技术竞赛6、完成了大队中层指挥员、小队级指挥员及队员的年度考核工作

二、部门概况

达州市安全生产应急救援支队是达州市安全生产监督管理局的下属单位.

三、收支决算总体情况说明

2017年达州市安全生产应急救援支队本年收入合计2160.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1638.94万元，占75.86%；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入521.66万元，占24.14%。

2017年达州市安全生产应急救援支队本年支出合计2689.23万元，其中：基本支出1356.73万元，占50.45%；项目支出1332.5万元，占49.55%；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

达州市安全生产应急救援支队2017年度财政拨款收、支总计2907.98万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加654.57万元，增加29.05%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2167.57万元，占本年支出合计的80.6%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加673.2万元，增加45.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2167.57万元，主要用于以下方面:资源勘探信息等支出1961.77万元，占90.51%；社会保障和就业支出113.69万元，占5.25%；医疗卫生与计划生育支出27.93万元，占1.29%；住房保障支出62.86万元，占2.9%；一般公共服务支出1.32万元，占0.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为110.69万元，完成预算96.79%。决算数小于预算数的原因是资金结转下年使用。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位离退休（项）：2017年决算数为3万元，完成预算100%。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2017年决算数为1.32万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2017年决算数为27.93万元，完成预算100%。
   5.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）：2017年决算数为8.96万元，完成预算100%。

6、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）应急救援支出（项）：2017年决算数为1903.11万元，完成预算99.1%。决算数小于预算数的主要原因：办公设备购置等未实施完成，结转到次年实施。

7、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：2017年决算数为49.7万元，完成预算25.53%。决算数小于预算数的主要原因：安全生产专项等专项设备购置当年未实施完成，结转到次年实施。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年决算数为62.86万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1356.73万元，其中：

人员经费1121.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费235.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为44.68万元，完成预算97.13%，决算数小于预算数的主要原因是加强招待费开支的管理，严格控制公务接待次数、人员及标准，压缩接待规模；进一步规范公务接待和公车管理，严格单车核算，努力提高财政资金使用效益。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算42万元，占94%；公务接待费支出决算2.68万元，占6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2017年因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费42万元,其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出42万元。主要用于抢险救灾、煤矿安全检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加4万元，增加10.53%。主要原因一是我单位车辆全是应急救援抢险车辆，长期运行煤矿等山区，车辆磨损消耗较大，二是我单位车辆很多都达到或接近报废年限，因此车辆油耗和维修费开支增大。

3.公务接待费

2017年公务接待费2.68万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，550余人，共计支出2.68万元，具体内容包括：接待上级部门检查、其他地市州救援队伍来我队调研、访问、学习交流。其中：外事接待0批次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，达州市安全生产应急救援支队机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2017年度，达州市安全生产应急救援支队政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，达州市安全生产应急救援支队共有车辆11辆，其中：一般公务用车11辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

1、绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门未对2017年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。

2、部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门未对2017年整体支出开展绩效自评。无得分，无问题。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3、部门自行组织绩效评价开展情况

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是财政横向拨款等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

6．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

7.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）应急救援支出（项）：指在应急救援方面的支出。

8.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）：指在安全生产监管、监察专项支出

9.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指在安全生产监管其他方面的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表